Công ty em đã nộp tờ khai thuế GTGT Quý 1 (bổ sung lần 1) và Quý 2/2015. Giờ em mới phát hiện ra đã đăng ký sai số hóa đơn ở cả hai quý này (Không thay đổi số thuế phải nộp).
Tính đến thời gian này, hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Theo Mục 5 - Điều 10 - Chương II - TT 156/2013/TT-BTC về Khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Cộng với em tham khảo ở một số trang web khác thì công ty em không cần làm biên bản giải trình, đ/c theo mẫu 01/KHBS. Mà chỉ cần sửa trực tiếp trên tờ khai lần đầu và tiến hành nộp lại.
Thực tế đã phát sinh vấn đề sau:
1. Đối với tờ khai thuế Quý 1: Đã nộp tờ khai bổ sung rồi thì giờ sẽ sửa lại trên tờ khai nào ạ?
2. Đối với tờ khai thuế Quý 2: Em đã sửa trực tiếp trên tờ khai lần đầu, và tiến hành nộp lại tờ khai qua mạng. Nhưng trang nhantokhai có Cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung => Mâu thuẫn với TT 156 + không nộp được tờ khai.
Giờ em đang loay hoay không biết làm thế nào để sửa được lỗi này, phiền anh chị hướng dẫn em với! Cảm ơn anh/chị trước ạ!
Tính đến thời gian này, hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Theo Mục 5 - Điều 10 - Chương II - TT 156/2013/TT-BTC về Khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Cộng với em tham khảo ở một số trang web khác thì công ty em không cần làm biên bản giải trình, đ/c theo mẫu 01/KHBS. Mà chỉ cần sửa trực tiếp trên tờ khai lần đầu và tiến hành nộp lại.
Thực tế đã phát sinh vấn đề sau:
1. Đối với tờ khai thuế Quý 1: Đã nộp tờ khai bổ sung rồi thì giờ sẽ sửa lại trên tờ khai nào ạ?
2. Đối với tờ khai thuế Quý 2: Em đã sửa trực tiếp trên tờ khai lần đầu, và tiến hành nộp lại tờ khai qua mạng. Nhưng trang nhantokhai có Cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung => Mâu thuẫn với TT 156 + không nộp được tờ khai.
Giờ em đang loay hoay không biết làm thế nào để sửa được lỗi này, phiền anh chị hướng dẫn em với! Cảm ơn anh/chị trước ạ!
