7
72NHC
Guest
- 12/8/15
- 1
- 0
- 1
- 36
Chào mọi người, hiện tại em gặp vấn đề như sau:
Tháng 3/2014 kế toán cũ lập tờ khai KHBS điều chỉnh số thuế GTGT của tháng 1 như sau:
Chỉ tiêu số [40]: -5 tr; chỉ tiêu số [43]: 3tr.
Theo thông tư 156/2013 thì sẽ điều chỉnh tăng 3tr số thuế được khấu trừ ( chỉ tiêu [38] ) trên tờ khai GTGT tháng 3/2014.
Nhưng kế toán cũ lại điều chỉnh tăng 8tr trên chỉ tiêu [38].
Vậy bây giờ em phải lập và nộp lại tờ khai tháng 3/2014 hay là lập tờ khai KHBS cho tháng 3/2014 ?
Nếu lập lại thì em sửa trực tiếp chỉ tiêu [38] trên tờ khai tháng 3/2014 đúng ko mọi người?
Từ sáng tới giờ em lập và nộp lại tờ khai tháng 3/2014 nhưng bị trả kết quả từ TCT là "không chấp nhận tờ khai".
Tháng 3/2014 kế toán cũ lập tờ khai KHBS điều chỉnh số thuế GTGT của tháng 1 như sau:
Chỉ tiêu số [40]: -5 tr; chỉ tiêu số [43]: 3tr.
Theo thông tư 156/2013 thì sẽ điều chỉnh tăng 3tr số thuế được khấu trừ ( chỉ tiêu [38] ) trên tờ khai GTGT tháng 3/2014.
Nhưng kế toán cũ lại điều chỉnh tăng 8tr trên chỉ tiêu [38].
Vậy bây giờ em phải lập và nộp lại tờ khai tháng 3/2014 hay là lập tờ khai KHBS cho tháng 3/2014 ?
Nếu lập lại thì em sửa trực tiếp chỉ tiêu [38] trên tờ khai tháng 3/2014 đúng ko mọi người?
Từ sáng tới giờ em lập và nộp lại tờ khai tháng 3/2014 nhưng bị trả kết quả từ TCT là "không chấp nhận tờ khai".
