Huỷ hoá đơn gtgt?

[nguyendung26]

chào anh (chị) em có một vướng mắc mong anh (chị ) cho ý kiến:
Em xuất một hoá đơn GTGT tháng 03/2012 và đến tháng 01/2013 phát hiện sai sót (ghi sai số tiền) và em phải xuất lại hoá đơn vào tháng 01/2013. Em làm điều chỉnh giảm doanh thu và tờ khai bổ sung vào tháng 03/2012 và làm biên bản huỷ hoá đơn cùng với hoá đơn xuất lại vào tháng 01/2013 có được không ạ?
Em băn khoăn vì là hai năm 2012 và 2013 có ảnh hưởng gì không?
Mong anh (chị) cho ý kiến ạ!
Em cám ơn!

 

[hanhsochin]

Ðề: Huỷ hoá đơn gtgt??

Sao để sai sót lau thế mới phát hiện à? bữa tớ cũng bị như bận nhưng chỉ 2tháng. Tớ làm lại tơ khai thuế của tháng 3/2012+mẫu 01KHBS và mang len thuế ok ko bít có giúp gì cho b dc k?

 

[vitbauchanhche]

Ðề: Huỷ hoá đơn gtgt??

Bạn cứ xuất lại hóa đơn và làm tờ khai điều chỉnh trong tháng 01/2013, tuy nhiên doanh thu năm 2012 bạn phải lấy theo số đã điều chỉnh này để tính thuế TNDN năm 2012 nhé.

 

[nguyendung26]

Ðề: Huỷ hoá đơn gtgt??

Bạn ơi tức là mình sẽ ghi giảm bút toán DT (Nợ: TK155, Nợ TK 3331, có TK 131) ngày tháng 03/2012 à, và phải tính lại giá thành sản xuất không tính doanh thu và chi phí nữa mà để chuyển sang tháng 01/2013 có phải không bạn?

 

[dangminhduong]

Ðề: Huỷ hoá đơn gtgt??

Hien tai, minh cung rơi vào trường hợp như bạn vậy. Tuy nhiên, chỉ có 1 tháng thôi ( tức là mình đã xuất hóa đơn, kê khai thuế từ tháng 11/2012. nhưng qua tháng 12/2012 Khách hàng mới trả lại, y/cau hủy hóa đơn cũ và xuất lại hd mới...) Bạn có thể nói rõ hơn các thủ tục, bút toán cần làm giúp mình với. thks!