Điều chỉnh giảm thuế GTGT

[phungthivananh]

em có một chứng từ Nợ 6427,1331, Có 111, sau khi thuế kiểm tra có sai sót nên loại hóa đơn này ra, h bên em điều chỉnh giảm như vậy có đúng không anh chị, và có làm thêm bút toán nào nữa không? Nợ 4211, có 1331.

 

[phungthivananh]

giúp em với.

 

[nmt001]

Bạn vẫn hạch toán vào Nợ 6427/ C133
lưu ý loại khỏi chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN là được

 

[nguyenngannd93]

em có một chứng từ Nợ 6427,1331, Có 111, sau khi thuế kiểm tra có sai sót nên loại hóa đơn này ra, h bên em điều chỉnh giảm như vậy có đúng không anh chị, và có làm thêm bút toán nào nữa không? Nợ 4211, có 1331.

Nợ 811/ có 1331

 

[phungthivananh]

Do bên mình thuế GTGT còn chưa khấu trừ hết hạch toán thế nào để giảm thuế này xuống bạn nhỉ?