O
Chào cả nhà,
Công ty mình có nhập 1 lô hàng về, nh do bên làm hải quan (cty mình thuê người làm nhập khẩu, hải quan, nộp thuế NK luôn) tính sai thuế NK nên nộp dư cả thuế NK lẫn thuế GTGT của lô hàng này. Họ bảo sẽ làm thủ tục bù trừ thuế cho lô hàng sau, nh chưa làm ngay được. Vậy thì kỳ thuế Q3 này mình kê khai thuế ntn ạ? Khai theo số tiền đã nộp trên Giấy nộp NSNN (số tiền nộp dư) hay theo số tiền thực trên TK hải quan ạ?
Mong cả nhà gỡ rối giúp!
Cám ơn cả nhà ạ
Công ty mình có nhập 1 lô hàng về, nh do bên làm hải quan (cty mình thuê người làm nhập khẩu, hải quan, nộp thuế NK luôn) tính sai thuế NK nên nộp dư cả thuế NK lẫn thuế GTGT của lô hàng này. Họ bảo sẽ làm thủ tục bù trừ thuế cho lô hàng sau, nh chưa làm ngay được. Vậy thì kỳ thuế Q3 này mình kê khai thuế ntn ạ? Khai theo số tiền đã nộp trên Giấy nộp NSNN (số tiền nộp dư) hay theo số tiền thực trên TK hải quan ạ?
Mong cả nhà gỡ rối giúp!
Cám ơn cả nhà ạ
