Chi phí không được trừ khi xác định TNDN

[ptthuykta]

Anh chị cho e hỏi:
Bên em lãi 5tr, nhưng có khoản chi không có hóa dơn 100tr, thì em loại ra khi làm quyết toán tndn.
Vậy trên bảng cân đối kế toán 421 lỗ 95trieu
vậy em phải xử lý thế nào?/
Em cảm ơn

 

[HO Anh Hue]

Anh chị cho e hỏi:
Bên em lãi 5tr, nhưng có khoản chi không có hóa dơn 100tr, thì em loại ra khi làm quyết toán tndn.
Vậy trên bảng cân đối kế toán 421 lỗ 95trieu
vậy em phải xử lý thế nào?/
Em cảm ơn

Loại bớt chi phí thì lãi tăng lên, đóng thuế nhiều hơn chứ sao lại lỗ ?

 

[ptthuykta]

trên cân đối tk là lỗ 95tr, nhưng trong 95trieuej nay là có khoản chi không được trừ 100tr kia ý ạ

 

[ptthuykta]

khi làm qt tndn thì em bỏ 100tr vào b4 thì trên cân đối kt là lỗ 95tr, như vậy báo cáo qttndn lãi, mà cân đối lại lỗ
em k biết xử lý thế nào