Cả nhà cho em hỏi về hóa đơn GTGT ạ

[Tientien8788]

Em là kế toán mới nên gặp vụ này hoang mang quá ạ. Việc là hóa đơn bên em là hóa đơn đặt in. em làm thông báo phát hành hóa đơn 1 lần là 500 tờ. Do lu bu công việc em xuất hết quý 3 là t
409 rùi mà e quên ko làm thông báo từ 500 lên 1000. em vừa làm thông báo phát hành có hiệu lực từ 21/01/2016. nên hóa đơn của quý 4 có tháng 1 trong đó. Anh chị cho em hỏi ko biết những hóa đơn của tháng 1 đó em được báo cáo cho quý 4/2015 ko ạ? hic

 

[HO Anh Hue]

Em là kế toán mới nên gặp vụ này hoang mang quá ạ. Việc là hóa đơn bên em là hóa đơn đặt in. em làm thông báo phát hành hóa đơn 1 lần là 500 tờ. Do lu bu công việc em xuất hết quý 3 là t
409 rùi mà e quên ko làm thông báo từ 500 lên 1000. em vừa làm thông báo phát hành có hiệu lực từ 21/01/2016. nên hóa đơn của quý 4 có tháng 1 trong đó. Anh chị cho em hỏi ko biết những hóa đơn của tháng 1 đó em được báo cáo cho quý 4/2015 ko ạ? hic

Đã là HĐ đặt in.Thì in ra bao nhiêu bạn thông báo bấy nhiêu và dùng cho đến khi gần hết lại đặt in và thông báo tiếp của lần in đó. Bạn thông báo HĐ Q1/2016 thì không dùng cho Q4/2015 được.

 

[nvidia970gtx]

Em là kế toán mới nên gặp vụ này hoang mang quá ạ. Việc là hóa đơn bên em là hóa đơn đặt in. em làm thông báo phát hành hóa đơn 1 lần là 500 tờ. Do lu bu công việc em xuất hết quý 3 là t
409 rùi mà e quên ko làm thông báo từ 500 lên 1000. em vừa làm thông báo phát hành có hiệu lực từ 21/01/2016. nên hóa đơn của quý 4 có tháng 1 trong đó. Anh chị cho em hỏi ko biết những hóa đơn của tháng 1 đó em được báo cáo cho quý 4/2015 ko ạ? hic

Công ty bạn sẽ bị phạt 6tr.

 

[Tientien8788]

Đã là HĐ đặt in.Thì in ra bao nhiêu bạn thông báo bấy nhiêu và dùng cho đến khi gần hết lại đặt in và thông báo tiếp của lần in đó. Bạn thông báo HĐ Q1/2016 thì không dùng cho Q4/2015 được.

Dạ ý em là vậy nè. Hóa đơn là tháng 1/2016 . mà quý 4/2015 em đưa vô được ko ạ?

 

[Tientien8788]

Dạ. em kể chi tiết hơn là như thế này. Bên em là Cty dạy thêm nên ko đóng thuế GTGT nhưng phải báo cáo. nên mỗi tháng em đều phải ghi hóa đơn cho mỗi em học sinh 1 tờ. Quý 4/2015 em ghi được hơn 1 nửa là hết số hóa đơn đã thông báo. tháng 1/2016 em mới thông báo nên em ghi từ ngày hóa đơn hiệu lực luôn. nên e sợ hóa đơn tháng 1/2016 này ko được tính cho quý 4/2015. hic

 

[manhhoangftu]

Dạ. em kể chi tiết hơn là như thế này. Bên em là Cty dạy thêm nên ko đóng thuế GTGT nhưng phải báo cáo. nên mỗi tháng em đều phải ghi hóa đơn cho mỗi em học sinh 1 tờ. Quý 4/2015 em ghi được hơn 1 nửa là hết số hóa đơn đã thông báo. tháng 1/2016 em mới thông báo nên em ghi từ ngày hóa đơn hiệu lực luôn. nên e sợ hóa đơn tháng 1/2016 này ko được tính cho quý 4/2015. hic

Đúng rồi bạn, hóa đơn chưa thông báo thì ko có hiệu lực. Như vậy hóa đơn bạn thông báo tháng 1/2016 thì chỉ có hiệu lực từ thời điểm thông báo hóa đơn và đc sử dụng cho các nghiệp vụ từ tháng 1 trở đi. Bạn xuất ngược trở lại cho năm 2015 là sai quy tắc. Vì tại năm 2015, nếu bạn cần thêm hóa đơn thì phải làm thông báo năm 2015 chứ ko nên chờ sang 2016 mới làm.

 

[Tientien8788]

Đúng rồi bạn, hóa đơn chưa thông báo thì ko có hiệu lực. Như vậy hóa đơn bạn thông báo tháng 1/2016 thì chỉ có hiệu lực từ thời điểm thông báo hóa đơn và đc sử dụng cho các nghiệp vụ từ tháng 1 trở đi. Bạn xuất ngược trở lại cho năm 2015 là sai quy tắc. Vì tại năm 2015, nếu bạn cần thêm hóa đơn thì phải làm thông báo năm 2015 chứ ko nên chờ sang 2016 mới làm.

Dạ thanks manhhoangftu nhiều ạ. em cũng nghĩ là ko được. ko biết phải làm sao lun ạ. hic

 

[Tientien8788]

Dạ thanks manhhoangftu nhiều ạ. em cũng nghĩ là ko được. ko biết phải làm sao lun ạ. hic

E đang định thay đổi ngày thàng máy tính về thời điểm tháng 12 để nộp thông báo phát hành có được ko ta??? em hết cách

 

[manhhoangftu]

Dạ thanks manhhoangftu nhiều ạ. em cũng nghĩ là ko được. ko biết phải làm sao lun ạ. hic

Có nhất thiết phải xuất hóa đơn trong quý 4 ko? Nếu nhất thiết thì bạn có thể nhờ CQT làm thông báo hóa đơn từ Q4 đi. Ký lùi giấy tờ lại là đc mà.

 

[hanh buithi]

bên bạn ko phải nê thế chỉ kê khai thôi thì làm vào q1 2016 cũng ok mà chứ ko thể cho vào q4 2015 được đấu
kê khai như thê ok chứ q4 mình chưa làm thông báo mà
bây giờ làm lại thì phúc tạp lắm ah , vì HĐ cũng xuất vào tháng 1 2016 rồi

 

[nguyencongdzung]

Dạ. em kể chi tiết hơn là như thế này. Bên em là Cty dạy thêm nên ko đóng thuế GTGT nhưng phải báo cáo. nên mỗi tháng em đều phải ghi hóa đơn cho mỗi em học sinh 1 tờ. Quý 4/2015 em ghi được hơn 1 nửa là hết số hóa đơn đã thông báo. tháng 1/2016 em mới thông báo nên em ghi từ ngày hóa đơn hiệu lực luôn. nên e sợ hóa đơn tháng 1/2016 này ko được tính cho quý 4/2015. hic

Chắc chắn là hóa đơn này không có hiệu lực rồi bạn ah