Kê nhầm không chịu thuế sang chịu thuế 0%

[sang_83]

:wall: Anh chị ơi!Giúp em với..
Hàng hóa dịch vụ bán ra bên công ty em ko chịu thuế GTGT vậy mà tháng vừa rồi em ghi nhầm vào bên hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 0%, vậy em phải điều chỉnh lại như thế đây ạ.!Cảm ơn anh chị nhiều!:friend:

 

[vannhat]

nếu mà hàng bán ra không chịu thuế GTGT thì hàng hóa dịch vụ mua vào bạn sẽ không được khấu trừ thuế. còn hàng bán ra chịu thuế 0% thì hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ bạn được khấu trừ. bạn phải xác định rõ nhé, không thì bị thiệt đấy.

 

[nguyen ngoc thu]

Tháng này em phải làm điều chỉnh vào bảng kê 02A phần thuế O% và không thuế

 

[sang_83]

Vannhat ơi,bên mình ko chịu thuế GTGT nên hàng mua vào cũng ko được khấu trừ,hi.
NgocThu ơi, điều chỉnh vào bảng kê 02A/GTGT mình đã thử làm rồi,nhưng bên phần thuế suất 0%,và không chịu thuế sao ghi được bởi phần mềm mới trong bảng 02A chỉ ghi phần giá trị thôi.NgocThu chỉ mình cụ thể với ha,hic.

 

[Nguyen Tu Anh]

Điều chỉnh giá trị bằng 0 thì vô nghĩa. Bạn không cần phải lập Bảng giải trình, chỉ cần lên cơ quan thuế đổi lại Tờ khai thuế của tháng trước.

Vannhat ơi,bên mình ko chịu thuế GTGT nên hàng mua vào cũng ko được khấu trừ,hi.
NgocThu ơi, điều chỉnh vào bảng kê 02A/GTGT mình đã thử làm rồi,nhưng bên phần thuế suất 0%,và không chịu thuế sao ghi được bởi phần mềm mới trong bảng 02A chỉ ghi phần giá trị thôi.NgocThu chỉ mình cụ thể với ha,hic.

 

[sang_83]

Cảm ơn chị Tú Anh nha! Chị ơi em tìm ra được câu trả lởi rồi,ghi vào trong bảng 02A/GTGT phần điều chỉnh khác.Ghi rõ lý do là được.Hi! Chúc mọi người lễ vui vẻ ha!

 

[ATcomm]

Bạn Sang_83 à tôi cũng bị như bạn đây, nhưng tôi bị sai từ năm ngoái đến giờ cơ. Hỏi quản lý chị ấy nói là làm điều chỉnh từ đầu năm đến bây giờ, còn của năm ngoái để nguyên sau này tính sau. Bạn có thể hướng dẫn tôi làm bảng điều chỉnh được ko?