Xử lý hóa đơn xuất chậm như nào cho ổn?

[baeanhvaem]

Tình hình là em vừa nhận vào làm kế toán 1 công ty xây dựng. Không hiểu chị kế toán trước như thế nào, mà bên em có 01 công trình khởi công từ năm 2014, đã nghiệm thu đc 03 lần (80% công trình) nhưng chẳng hiểu sao chưa xuất hóa đơn VAT nào, đầu vào thì vẫn lấy nhưng không thấy xuất đầu ra, mà bên chủ đầu tư trước giờ cũng không đòi. Giờ có đợt nghiệm thu mới, bên chủ đầu tư yêu cầu phải xuất hóa đơn đầu ra các đợt trước mới ký hồ sơ đợt này. Giờ em chẳng biết xử lý như thế nào nữa, anh chị nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo cho em gỡ rối với ạ, chứ không thì em tiêu mất.

 

[tuyetchinh11]

Tình hình là em vừa nhận vào làm kế toán 1 công ty xây dựng. Không hiểu chị kế toán trước như thế nào, mà bên em có 01 công trình khởi công từ năm 2014, đã nghiệm thu đc 03 lần (80% công trình) nhưng chẳng hiểu sao chưa xuất hóa đơn VAT nào, đầu vào thì vẫn lấy nhưng không thấy xuất đầu ra, mà bên chủ đầu tư trước giờ cũng không đòi. Giờ có đợt nghiệm thu mới, bên chủ đầu tư yêu cầu phải xuất hóa đơn đầu ra các đợt trước mới ký hồ sơ đợt này. Giờ em chẳng biết xử lý như thế nào nữa, anh chị nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo cho em gỡ rối với ạ, chứ không thì em tiêu mất.

Vậy thì bạn xuất hóa đơn đi, ghi tổng số tiền của 3 lần nghiệm thu trước. Coi như bây giờ mới nghiệm thu, làm lại cái biên bản nghiệm thu lần cuối cho khớp thời gian xuất hóa đơn để cả 2 bên cùng hợp lý với cái hóa đơn này là được.

 

[HO Anh Hue]

Tình hình là em vừa nhận vào làm kế toán 1 công ty xây dựng. Không hiểu chị kế toán trước như thế nào, mà bên em có 01 công trình khởi công từ năm 2014, đã nghiệm thu đc 03 lần (80% công trình) nhưng chẳng hiểu sao chưa xuất hóa đơn VAT nào, đầu vào thì vẫn lấy nhưng không thấy xuất đầu ra, mà bên chủ đầu tư trước giờ cũng không đòi. Giờ có đợt nghiệm thu mới, bên chủ đầu tư yêu cầu phải xuất hóa đơn đầu ra các đợt trước mới ký hồ sơ đợt này. Giờ em chẳng biết xử lý như thế nào nữa, anh chị nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo cho em gỡ rối với ạ, chứ không thì em tiêu mất.

Bạn cần nói rõ: C.trình DN bạn đang làm thuộc nguồn vốn nào? mới có hướng xử lý phù hợp.

 

[baeanhvaem]

Bạn cần nói rõ: C.trình DN bạn đang làm thuộc nguồn vốn nào? mới có hướng xử lý phù hợp.

dạ, công ty em là công ty tư nhân, nguồn vốn trái phiếu và vốn của Ngân hàng thế giới ạ, mong anh chỉ giáo để em có hướng làm đúng ạ

Vậy thì bạn xuất hóa đơn đi, ghi tổng số tiền của 3 lần nghiệm thu trước. Coi như bây giờ mới nghiệm thu, làm lại cái biên bản nghiệm thu lần cuối cho khớp thời gian xuất hóa đơn để cả 2 bên cùng hợp lý với cái hóa đơn này là được.

nếu vậy mình phải tổng hợp các đợt nghiệm thu để làm 1 cái khác xin lại chủ đầu tư ký ạ?

 

[HO Anh Hue]

dạ, công ty em là công ty tư nhân, nguồn vốn trái phiếu và vốn của Ngân hàng thế giới ạ, mong anh chỉ giáo để em có hướng làm đúng ạ

nếu vậy mình phải tổng hợp các đợt nghiệm thu để làm 1 cái khác xin lại chủ đầu tư ký ạ?

Theo QĐ về DT XL thì: Mỗi lần có BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành được A - B ký thì bạn phải xuất HĐ bán ra thời gian xuất HĐ là sau ngày ký BB nghiệm thu không cần biết thu được tiền hay chưa. Nếu bạn không thay được ngày các BB nghiệm thu thì bạn cũng phải xuất ngay HĐ và sẽ bị phạt: Xuất HĐ không đúng thời điễm và phải trả lãi nộp chậm Thuế.

 

[baeanhvaem]

Theo QĐ về DT XL thì: Mỗi lần có BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành được A - B ký thì bạn phải xuất HĐ bán ra thời gian xuất HĐ là sau ngày ký BB nghiệm thu không cần biết thu được tiền hay chưa. Nếu bạn không thay được ngày các BB nghiệm thu thì bạn cũng phải xuất ngay HĐ và sẽ bị phạt: Xuất HĐ không đúng thời điễm và phải trả lãi nộp chậm Thuế.

vậy mình nên xử lý sao cho hợp lý ạ? em bối rối quá

 

[HO Anh Hue]

vậy mình nên xử lý sao cho hợp lý ạ? em bối rối quá

Bạn xem lại Giá trị ở các BB nghiệm thu Khối lượng hoàn thành làm căn cứ để xuất HĐ bán ra. Riêng kết chuyển giá vốn thì căn cứ vào KL hoàn thành và ĐM ( K. lượng chi phí ( VL, NC .. theo ĐM x đơn giá thực tế ) .. để tạm tính Thuế TNDN.

 

[Sooleeto]

chú Ho Anh Hue ơi, cháu có câu hỏi muốn hỏi chú, cháu đã nhắn tin cho chú rồi, chú giải đáp thắc mắc cho cháu được không ạ. Cháu không biết cách đăng bài lên webketoan nên cháu vô tin nhắn, cháu cảm ơn chú nhiều ạ

 

[baeanhvaem]

Bạn xem lại Giá trị ở các BB nghiệm thu Khối lượng hoàn thành làm căn cứ để xuất HĐ bán ra. Riêng kết chuyển giá vốn thì căn cứ vào KL hoàn thành và ĐM ( K. lượng chi phí ( VL, NC .. theo ĐM x đơn giá thực tế ) .. để tạm tính Thuế TNDN.

là như nào à bạn, vậy là mình phải chịu đóng tiền phạt chậm nộp thuế TNDN ạ, có cách nào xử lý đc không ạ? như bạn trên kia bảo là Làm 1 biên bản nghiệm thu, rồi gộp cả mấy đợt lại thành 1 Hđ thì có sao không?

 

[HO Anh Hue]

là như nào à bạn, vậy là mình phải chịu đóng tiền phạt chậm nộp thuế TNDN ạ, có cách nào xử lý đc không ạ? như bạn trên kia bảo là Làm 1 biên bản nghiệm thu, rồi gộp cả mấy đợt lại thành 1 Hđ thì có sao không?

Trước hết bạn xem: Có làm được việc đó không ???

 

[baeanhvaem]

Trước hết bạn xem: Có làm được việc đó không ???

đúng là rất khó, tự nhiên mắc vào mớ rối mòng này; mình đã đt cho ng kế toán trước, chị ấy chỉ cho mình bảo "em cứ sửa ngày trên các BBNT trước về thời điểm hiện tại rồi xuất hóa đơn ra, 3 lần nghiệm thu thì cứ sửa tách nhau ra nửa tháng ", giờ chẳng biết làm như nào?