Cách giải quyết kê khai HĐ đầu vào khi chỉ có hóa đơn photo

[dhy_0611]

Xin chào các anh chị trong diễn đàn.
Bên em xảy ra 1 trường hợp như thế này. Mong anh chị tư vấn giúp em. Tháng 3 năm 2016, bên em mua hàng của đơn vị B nhưng họ chưa gửi hóa đơn, chỉ cho số hóa đơn và ngày hóa đơn nên bên em kê khai thuế đầu vào trong tháng 3 rồi. Nhưng đến hiện tại, sau nhiều lần yêu cầu gửi hóa đơn cho bên em, bên B không gửi, và bây giờ họ bảo là họ chưa viết hóa đơn và đã xóa bỏ hóa đơn đó, họ kê khai xóa bỏ rồi. Vậy bây giờ hướng giải quyết là ntn ạ? Em rất lo lắng vì không có hóa đơn nhưng bên em đã khai thuế rồi ạ!

 

[lieu123]

Bạn làm điều chỉnh giảm hóa đơn mà bạn đã kê khai là ok

 

[tranthithuong220492]

Xin chào các anh chị trong diễn đàn.
Bên em xảy ra 1 trường hợp như thế này. Mong anh chị tư vấn giúp em. Tháng 3 năm 2016, bên em mua hàng của đơn vị B nhưng họ chưa gửi hóa đơn, chỉ cho số hóa đơn và ngày hóa đơn nên bên em kê khai thuế đầu vào trong tháng 3 rồi. Nhưng đến hiện tại, sau nhiều lần yêu cầu gửi hóa đơn cho bên em, bên B không gửi, và bây giờ họ bảo là họ chưa viết hóa đơn và đã xóa bỏ hóa đơn đó, họ kê khai xóa bỏ rồi. Vậy bây giờ hướng giải quyết là ntn ạ? Em rất lo lắng vì không có hóa đơn nhưng bên em đã khai thuế rồi ạ!

Ui chao bạn này chưa nhận HĐ mà đã kê khai. lần sau nếu xa chưa nhận hóa đơn thì bạn phải bắt người ta chụp gửi cho bạn. xuất đàng hoàng rõ ràng chính xác rồi thì bạn mới kê khai nhé.
Xử lý: giảm số thuế HĐ đó vào chỉ tiêu 37 Kỳ kê khai quý 2/2016 (hoặc tháng 4/2016)
Hàng của bên bạn mua rồi thì phải có HĐ k thì làm sao bạn hợp lý hóa số hàng đó và xuất ra đc. đã thế thì k thanh toán cho họ nưaz họ khác xử lý cho mình

 

[dhy_0611]

Ui chao bạn này chưa nhận HĐ mà đã kê khai. lần sau nếu xa chưa nhận hóa đơn thì bạn phải bắt người ta chụp gửi cho bạn. xuất đàng hoàng rõ ràng chính xác rồi thì bạn mới kê khai nhé.
Xử lý: giảm số thuế HĐ đó vào chỉ tiêu 37 Kỳ kê khai quý 2/2016 (hoặc tháng 4/2016)
Hàng của bên bạn mua rồi thì phải có HĐ k thì làm sao bạn hợp lý hóa số hàng đó và xuất ra đc. đã thế thì k thanh toán cho họ nưaz họ khác xử lý cho mình

Vì đây là chỗ mua thường xuyên của bên em, lần nào cũng nhập hàng của bên họ nên em tin tưởng.
Khổ nỗi bên em xuất bán hàng cho khách từ tháng 3 rồi. Nếu kê khai giảm hóa đơn đó, thì toàn bộ giá vốn của hóa đơn đó sẽ bị gạt ra khi tính thuế TNDN đúng không ạ?

 

[tranthithuong220492]

Vì đây là chỗ mua thường xuyên của bên em, lần nào cũng nhập hàng của bên họ nên em tin tưởng.
Khổ nỗi bên em xuất bán hàng cho khách từ tháng 3 rồi. Nếu kê khai giảm hóa đơn đó, thì toàn bộ giá vốn của hóa đơn đó sẽ bị gạt ra khi tính thuế TNDN đúng không ạ?

Vấn đề bây giờ là bạn k hề có đầu vào mà lại xuất ra rồi. như vậy là xuất khống, phạt vỡ mồm rồi, báo cáo sếp tìm hướng giải quyết chứ cái hàng này kế toán k lo hết đc. dừng thanh toán lô hàng đó đi

 

[lieu123]

đầu tiên là bạn kê khai giảm hóa đơn đó đi, sau đó bạn kiu họ xuất lại hóa đơn mới cho mình vào tháng này
Còn hóa đơn mà bạn đã xuất từ tháng 3 rồi, thì bạn phải nhập hàng vào trước khi xuất, bạn ghi là hàng về trước hóa đơn về sau. Khi nhận hóa đơn mới thì giảm nhập phiếu cũ và nhập lại theo hóa đơn mới bình thường. Mình gặp nhiều trường hợp như thế này và sếp đã tư vấn cho mình.