H
Chào mọi người!
Mọi người giúp em với.
- HIện tại em phát hiện thấy là báo cáo tài chính năm 2014 và 2015 ko khớp với VAT khấu trừ trên tờ khai.
Cụ thể là ở tờ khai mua vào Quý 4/2014 lệch 48đ so với hóa đơn, bán ra lệch 1đ. Nếu em làm tờ khai điều chỉnh tại thời điểm 2016 hôm nay thì em vào tờ khai quý 4/2014 làm đúng ko ạ
Trong bctc của em 2014 cũng bị lệch VAT vì T1/2014 kt có nhập trùng HĐ 12/2013 đã kê khai kỳ 2013. Đã phát hiện điều chỉnh trên tờ khai nhưng trong sổ sách thì chưa xóa bỏ nên làm lệch VAT. Nếu giờ em xóa đi thì khớp VAT nhưng lại âm kho. Em có cách giải quyết như thế này ko biết được ko ạ, và phạt thì phạt như thế nào ạ. Em sẽ xử lý bằng cách trong T1/2014 đó em sẽ nhập hàng nhưng chưa có HĐ. Đến T5/2016 em lấy VAT về . Hic mong mọi ng giúp em.
Mọi người giúp em với.
- HIện tại em phát hiện thấy là báo cáo tài chính năm 2014 và 2015 ko khớp với VAT khấu trừ trên tờ khai.
Cụ thể là ở tờ khai mua vào Quý 4/2014 lệch 48đ so với hóa đơn, bán ra lệch 1đ. Nếu em làm tờ khai điều chỉnh tại thời điểm 2016 hôm nay thì em vào tờ khai quý 4/2014 làm đúng ko ạ
Trong bctc của em 2014 cũng bị lệch VAT vì T1/2014 kt có nhập trùng HĐ 12/2013 đã kê khai kỳ 2013. Đã phát hiện điều chỉnh trên tờ khai nhưng trong sổ sách thì chưa xóa bỏ nên làm lệch VAT. Nếu giờ em xóa đi thì khớp VAT nhưng lại âm kho. Em có cách giải quyết như thế này ko biết được ko ạ, và phạt thì phạt như thế nào ạ. Em sẽ xử lý bằng cách trong T1/2014 đó em sẽ nhập hàng nhưng chưa có HĐ. Đến T5/2016 em lấy VAT về . Hic mong mọi ng giúp em.
