Bổ sung tờ khai thuế GTGT

[nguyễn thương Tb]

Các bác cho e hỏi chút ạ. Qúy 2 e làm tờ khai thuế GTGT nhưng quên không điền chỉ tieu 38 điều chỉnh tại quý 1, 1 tuần sau cơ quan thuế báo làm lại quý 2 ( nghĩa là hết hạn nộp tờ khai 1 tuần) vậy cho e hỏi nếu giờ e làm lại tờ khai quý 2 thì chỉ cần sửa trong tờ khai chính xong nộp lại hay phải làm tờ khai bổ sung xong nộp ạ
bác nào biết chỉ giùm e, e mới bước vào nghề nên còn non lắm ạ

 

[nganluan]

Các bác cho e hỏi chút ạ. Qúy 2 e làm tờ khai thuế GTGT nhưng quên không điền chỉ tieu 38 điều chỉnh tại quý 1, 1 tuần sau cơ quan thuế báo làm lại quý 2 ( nghĩa là hết hạn nộp tờ khai 1 tuần) vậy cho e hỏi nếu giờ e làm lại tờ khai quý 2 thì chỉ cần sửa trong tờ khai chính xong nộp lại hay phải làm tờ khai bổ sung xong nộp ạ
bác nào biết chỉ giùm e, e mới bước vào nghề nên còn non lắm ạ

Phải làm tờ khai bổ sung nha

 

[pbthuy]

Tờ khai chính thức hết hạn rồi, bạn chỉ nộp được tờ khai bổ sung thôi

 

[nguyễn thương Tb]

Phải làm tờ khai bổ sung nha

Cảm ơn bạn, Cho mình hỏi thêm chút nhé. Qúy 1 ktoan cũ bên mình làm thuế GTGT nhưng ko điền chỉ tiêu 22, sau đó mình đã làm lại tờ khai bổ sung quý 1 là thêm chỉ tiêu 22 đồng thời chỉ tiêu 43 tăng 3 triệu.
Qúy 2 sau khi hỏi 1 người bạn thì chỉ tiêu 22 quý 2 mình lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ bổ sung quý 1 chứ ko phải tờ chính thức, hôm qua cơ quan thuế báo làm lại quý 2. Nay Mình làm tờ bổ sung quý 2, chỉ tiêu 22 lấy từ 43 của tờ chính thức còn số tăng lên đưa vào 38 khi tổng hợp KHBS thì số ngày nộp chậm những 214 ngày, mình vẫn chưa hiểu sao số ngày nộp chậm lại nhiều thế mà quý 2 hạn nộp là 1/8

 

[nganluan]

Cảm ơn bạn, Cho mình hỏi thêm chút nhé. Qúy 1 ktoan cũ bên mình làm thuế GTGT nhưng ko điền chỉ tiêu 22, sau đó mình đã làm lại tờ khai bổ sung quý 1 là thêm chỉ tiêu 22 đồng thời chỉ tiêu 43 tăng 3 triệu.
Qúy 2 sau khi hỏi 1 người bạn thì chỉ tiêu 22 quý 2 mình lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ bổ sung quý 1 chứ ko phải tờ chính thức, hôm qua cơ quan thuế báo làm lại quý 2. Nay Mình làm tờ bổ sung quý 2, chỉ tiêu 22 lấy từ 43 của tờ chính thức còn số tăng lên đưa vào 38 khi tổng hợp KHBS thì số ngày nộp chậm những 214 ngày, mình vẫn chưa hiểu sao số ngày nộp chậm lại nhiều thế mà quý 2 hạn nộp là 1/8

Bạn ơi, cho mình hỏi tờ khai bổ sung quý 1/2016 bạn làm ngày nào vậy? nếu làm trong quý 2 thì tờ khai quý 2/2016 bạn làm như thế này: Lấy chỉ tiêu 43 tên tờ khai chính thức quý 1/2016 sang quý 2/2016 và điều chỉnh trên chỉ tiêu 38 là 3tr nhé? mình không biết tờ khai quý 2/2016 bạn làm như thế nào? nếu khai thì mới làm tờ khai bổ sung quý 2 tiếp

 

[nguyễn thương Tb]

Bạn ơi, cho mình hỏi tờ khai bổ sung quý 1/2016 bạn làm ngày nào vậy? nếu làm trong quý 2 thì tờ khai quý 2/2016 bạn làm như thế này: Lấy chỉ tiêu 43 tên tờ khai chính thức quý 1/2016 sang quý 2/2016 và điều chỉnh trên chỉ tiêu 38 là 3tr nhé? mình không biết tờ khai quý 2/2016 bạn làm như thế nào? nếu khai thì mới làm tờ khai bổ sung quý 2 tiếp

mình chưa nộp tờ khai bổ sung quý 2,mình mới làm thôi chưa nộp, mình làm như bạn nói ý, mình đang thắc mắc là tại sao khi mình tổng hợp KHBS số ngày nộp chậm lên những 214 ngày

 

[nganluan]

mình chưa nộp tờ khai bổ sung quý 2,mình mới làm thôi chưa nộp, mình làm như bạn nói ý, mình đang thắc mắc là tại sao khi mình tổng hợp KHBS số ngày nộp chậm lên những 214 ngày

bạn làm lại thử xem sao? nếu tờ khai bổ sung quý 2 thì số ngày chậm nộp không phải 214 ngày

 

[nguyễn thương Tb]

mình chưa nộp tờ khai bổ sung quý 2,mình mới làm thôi chưa nộp, mình làm như bạn nói ý, mình đang thắc mắc là tại sao khi mình tổng hợp KHBS số ngày nộp chậm lên những 214 ngày

mình làm lại mấy lần rồi mà nó vẫn ra số ngày đó bạn ạ, ko biết bên thuế họ tính kiểu gì nữa

 

[Maianh8393]

mọi người cho em hỏi với ạ
công ty em thành lập 9/3/16. lúc đó kê khai theo phương pháp trực tiếp. đã nộp mẫu 04 và nộp cả tờ khai quý 1 theo phương pháp trực tiếp vào 5/4 nhưng lại kê khai trống trong khi có 1 hóa đơn đầu vào ngày 16/3. vì để chuyển sang phương pháp khấu trừ mà bên em phải nộp hóa đơn đầu vào đó kèm mẫu 06. nhưng tận 27/7 e mới vào làm cho công ty và em mới chỉ nộp tờ khai bổ sung theo pp khấu trừ(kê mỗi hóa đơn đó) quý 1. sau đó e kê khai đầy đủ của quý 2.
vừa rồi thuế gọi e lên nộp phạt hành chính vì đã không hủy mẫu 04 và chưa nộp bản chính thức đã nộp bổ sung quý 1.
Vì em mới ra trường lại k có ai hướng dẫn nên mong a/c giúp em với ạ. em cần làm những thủ tục hay công văn gì trình thuế ạ

 

[Dòng Đời Lang Thang]

mọi người cho em hỏi với ạ
công ty em thành lập 9/3/16. lúc đó kê khai theo phương pháp trực tiếp. đã nộp mẫu 04 và nộp cả tờ khai quý 1 theo phương pháp trực tiếp vào 5/4 nhưng lại kê khai trống trong khi có 1 hóa đơn đầu vào ngày 16/3. vì để chuyển sang phương pháp khấu trừ mà bên em phải nộp hóa đơn đầu vào đó kèm mẫu 06. nhưng tận 27/7 e mới vào làm cho công ty và em mới chỉ nộp tờ khai bổ sung theo pp khấu trừ(kê mỗi hóa đơn đó) quý 1. sau đó e kê khai đầy đủ của quý 2.
vừa rồi thuế gọi e lên nộp phạt hành chính vì đã không hủy mẫu 04 và chưa nộp bản chính thức đã nộp bổ sung quý 1.
Vì em mới ra trường lại k có ai hướng dẫn nên mong a/c giúp em với ạ. em cần làm những thủ tục hay công văn gì trình thuế ạ

Thủ tục thì e chả phải trình bày gì đâu, tại sao e lại khê khai bổ sung quý 1 (?), cái này đang là cái sai của e này. Và cái hóa đơn 16/03 đó, e cũng k đủ điều kiện để khấu trừ đâu..

 

[Maianh8393]

Thủ tục thì e chả phải trình bày gì đâu, tại sao e lại khê khai bổ sung quý 1 (?), cái này đang là cái sai của e này. Và cái hóa đơn 16/03 đó, e cũng k đủ điều kiện để khấu trừ đâu..

Vì em mới ra trg lại k có ai hướng dẫn. Em thấy đã làm mẫu kê khai theo pp khấu trừ nên đã kê lại. Hđ đó có hơn 200k tiền thuế thôi ạ. E có nên làm công văn xin huỷ kk thuế vat theo pp khấu trừ kia và kê lại quý 2 k ạ?

 

[nguyễn thương Tb]

Vì em mới ra trg lại k có ai hướng dẫn. Em thấy đã làm mẫu kê khai theo pp khấu trừ nên đã kê lại. Hđ đó có hơn 200k tiền thuế thôi ạ. E có nên làm công văn xin huỷ kk thuế vat theo pp khấu trừ kia và kê lại quý 2 k ạ?

thuế đã gọi lên nộp phạt thì cứ lên nộp thôi e, xong trên thuế có phòng tư vấn giải đáp thắc mắc đó, e vào đó hỏi thêm xem cần làm những gì nữa. Còn hóa đơn đầu vào mà quý trước quên thì có thể kê vào quý sau được không cần kê bổ sung đâu, chỉ có hóa đơn đầu ra nếu quên ko kê khai thì mới phải làm bổ sung thôi e ạ
1 lần sai 1 lần nhớ lâu, hi

 

[Maianh8393]

Ah e đọc thông tư 166 điều 9 về mức phạt vì làm chậm cả 3 4 tháng r thấy toàn phạt mấy triệu thôi. Không biết có cách nào khiến cho việc phạt giảm đi hoặc k phải nộp phạt k ạ :'(

 

[nguyễn thương Tb]

Ah e đọc thông tư 166 điều 9 về mức phạt vì làm chậm cả 3 4 tháng r thấy toàn phạt mấy triệu thôi. Không biết có cách nào khiến cho việc phạt giảm đi hoặc k phải nộp phạt k ạ :'(

Thuế mà đã gọi lên thì chắc là không thoát được rồi, có quận làm dễ nhưng có quận bên thuế làm khó nên phải phụ thuộc vào bên quận thuế bên e thôi

 

[Maianh8393]

Em có nên làm công văn huỷ bỏ tờ khai quý 1 theo pp khấu trừ r xoá bỏ hoá đơn cũ đi và làm lại kk quý 2 k ạ? Làm ntn để giảm nhẹ tội nhất ạ :'(