sai thuế suất hóa đơn đầu ra

[TRANG HÂM]

cả nhà ơi giúp e vs ạ
Thuế suất đầu ra bên e là 5% , nhưng đầu óc e làm sao mà mấy tháng gần đây e cứ 10% e viết,
Bây giờ nên giải quyết trường hợp này ntn ? Hay chỉ còn cách thu hồi lại hóa đơn đó , điều chỉnh giảm thuế suất
Đầu ra bên e có hóa đơn hơn 1 tỉ nên ko thể nộp với thuế suất 10% được .
Chắc lần này e pải bán nhà đi để trả mất thôi

 

[tranhuy1008]

bên bạn kê khai thuế VAT theo tháng hay theo quý vậy bạn,
- Nếu theo tháng: những tháng đã kê khai thuế rồi, bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh, kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ thuế hiện tại. Tháng 07/2016 chưa đến hạn thì thu hôi về xuất lại hết nha bạn
- Nếu theo quý: những hóa đơn thuộc quý 2, bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh, kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ thuế hiện tại. Hóa đơn thuộc quý 3, bạn thu hồi về xuất lại,

 

[TRANG HÂM]

bên bạn kê khai thuế VAT theo tháng hay theo quý vậy bạn,
- Nếu theo tháng: những tháng đã kê khai thuế rồi, bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh, kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ thuế hiện tại. Tháng 07/2016 chưa đến hạn thì thu hôi về xuất lại hết nha bạn
- Nếu theo quý: những hóa đơn thuộc quý 2, bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh, kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ thuế hiện tại. Hóa đơn thuộc quý 3, bạn thu hồi về xuất lại,

 

[TRANG HÂM]

bên m kê khai theo quý, m cảm ơn !

 

[Nguyenchithanh2611]

cả nhà ơi giúp e vs ạ
Thuế suất đầu ra bên e là 5% , nhưng đầu óc e làm sao mà mấy tháng gần đây e cứ 10% e viết,
Bây giờ nên giải quyết trường hợp này ntn ? Hay chỉ còn cách thu hồi lại hóa đơn đó , điều chỉnh giảm thuế suất
Đầu ra bên e có hóa đơn hơn 1 tỉ nên ko thể nộp với thuế suất 10% được .
Chắc lần này e pải bán nhà đi để trả mất thôi

Dear bạn!
Căn cứ vào cách xử lý đối với hóa đơn đã lập được quy định trong TT 39/2014 và TT26/2015 thì:
Đối với trường hợp của bạn, sẽ có 2 trường hợp tương ứng với 2 cách xử lý như sau:
* Nếu hóa đơn đó chưa tới thời hạn kê khai thuế GTGT, bạn làm biên bản thu hồi hóa đơn sau đó xuất hóa đơn thay thế.
* Nếu hóa đơn đó 2 bên đã kê khai, bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm hóa đơn điều chỉnh.
Lưu ý đối với đơn vị bán: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT
Đơn vị mua: Do hóa đơn nhận được chưa phải là hóa đơn đúng, do đó đơn vị mua sẽ phải kê khai điều chỉnh giảm hóa đơn trước và kê khai lại hóa đơn đúng vào tháng/quý của hóa đơn điều chỉnh!
Thanks!