Nộp thuế điện tử

[phan_huong]

Mọi người ơi cho em hỏi
Hôm trước bên em có nộp thuế GTGT và nộp tiền phạt chậm nộp nhưng bạn kế toán bên em lại nộp chung cho tiểu mục thuế GTGT thôi mà k0 tách riêng tiền phạt để nộp riêng cho tiểu mục 4901. BH có cách nào khắc phục không ạ?

 

[tamnt07]

Mọi người ơi cho em hỏi
Hôm trước bên em có nộp thuế GTGT và nộp tiền phạt chậm nộp nhưng bạn kế toán bên em lại nộp chung cho tiểu mục thuế GTGT thôi mà k0 tách riêng tiền phạt để nộp riêng cho tiểu mục 4901. BH có cách nào khắc phục không ạ?

Bạn làm Mẫu số C1-07/NS để nộp nhé!

 

[phan_huong]

Bạn làm Mẫu số C1-07/NS để nộp nhé!

Nhưng đến lúc hỏi anh QL thuế bên em anh lại bảo em làm Mẫu 01/DNHT-TT156/BTC .
Bên em bị 1 số hoá đơn đầu vào vi phạm từ năm 2013 nên bh phải làm tờ khai điều chỉnh và nộp tiền thuế bổ sung + tiền phạt chậm nộp. Lúc nộp thuế điện tử thì thuế GTGT khoảng 3 triệu, phạt chậm nộp khoảng 2 tr, nhưng lúc nộp bên em chỉ hạch toán luôn vào mã NDKT _1701_gtgt thôi thì tách tiền phạt chậm nộp thì ghi
-"Thông tin hạch toán" là tổng 5tr như mình đã nộp
-" Đề nghị điều chỉnh " là 2 tr sang mã 4911(tiền chậm nộp) đúng không ạ?

 

[tamnt07]

Thế thì bạn làm theo yêu cầu của anh QL thuế đó nhé, bạn đề nghị hoàn số tiền tương ứng với số tiền nộp phạt!