Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ

[luctieumuoi]

Các anh chị cho em hỏi, quý 2 vừa rồi em có làm báo cáo thuế mà em sơ ý lại quên chuyển số thuế còn được khấu trừ quý 1 sang. mục đó em lại để trống, em nghĩ làm 1 thời gian bây giờ vô em mới phát hiện. Bây giờ em phải khắc phục như thế nào ạ? Em cảm ơn.

 

[Naveen Đoàn]

Các anh chị cho em hỏi, quý 2 vừa rồi em có làm báo cáo thuế mà em sơ ý lại quên chuyển số thuế còn được khấu trừ quý 1 sang. mục đó em lại để trống, em nghĩ làm 1 thời gian bây giờ vô em mới phát hiện. Bây giờ em phải khắc phục như thế nào ạ? Em cảm ơn.

bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh quý 2, rồi nộp lại tờ khai quý 3. Theo dõi số tiền chênh lệch nộp thuế (nếu có) để cấn trừ.

 

[luctieumuoi]

bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh quý 2, rồi nộp lại tờ khai quý 3. Theo dõi số tiền chênh lệch nộp thuế (nếu có) để cấn trừ.

Có cần làm bảng giải trinh j ko ạ?

 

[Huongnguyen123]

Bạn làm tờ khai bố sung của quý 2. số tăng giảm chênh lệch sẽ điền vào chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai chính thức của quý phát hiện lỗi sai (quý 3). ( xử lý giống như lỗi kê khai thừa thiếu hóa đơn )

 

[luctieumuoi]

Bạn làm tờ khai bố sung của quý 2. số tăng giảm chênh lệch sẽ điền vào chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai chính thức của quý phát hiện lỗi sai (quý 3). ( xử lý giống như lỗi kê khai thừa thiếu hóa đơn )

Nhưng bạn ơi, cho mình hỏi với sao mình vào phần mềm 3.4.0 để khai bổ sung thì mình kích vào quý 2,tờ khai bổ sung nó lại hiện ra " không tồn tại tờ khai này trong kỳ tính thuế trên" là sao vậy ạ?

 

[luctieumuoi]

ôi,em vô được rồi,ngoài ra mình có cần làm mẫu văn bản giải trình sai sót đê nộp lên cơ quan thuế ko ạ?

 

[Huongnguyen123]

ko cần bạn nhé. bạn ghi lí do điều chỉnh trên tờ khai bổ sung thôi

 

[luctieumuoi]

ko cần bạn nhé. bạn ghi lí do điều chỉnh trên tờ khai bổ sung thôi

Vậy tờ KHBS mình có cần kết xuất ra rồi nộp qua mạng ko ạ?

 

[Huongnguyen123]

Vậy tờ KHBS mình có cần kết xuất ra rồi nộp qua mạng ko ạ?

Tất nhiên phải nộp lại chứ bạn.

 

[luctieumuoi]

hì,mình cảm ơn nhiều nha.

 

[luctieumuoi]

Bạn ơi, cho mình hỏi lun ạ.
Mình kết xuất tờ khai điều chỉnh thì đc, còn tờ khai KHBS thì mình kết xuất ra nó giống y như tờ khai điều chỉnh, vậy bây giờ mình nộp lên thuế thì chỉ có tờ khai điều chỉnh, vậy tờ khai KHBS phải làm sao ạ?

 

[Huongnguyen123]

Tờ khai KHBS chính là điều chỉnh cho tờ khai chính thức. Bạn nộp cái KHBS đó cho cục thuế là xong.