Định khoản các khoản bị phạt về VPHC, VPHC thuế TNCN, Chậm nộp, GTGT.....

[trương đức trọng]

Mọi người cho e hỏi. Hiện tai công ty e đang bị thuế gửi cho thông báo như ở dưới.
Bh e k biết định khoản ntn? và k rõ là những cp nào sẽ k đc tính vào cp hợp lí? e mới đki thành viên cũng mới làm KT đc vài tháng. Mong các a chị và các bạn giúp đỡ.
1. Phạt VPHC Tiểu mục 4268 :62.911
2. Thuế TNCN Tiểu mục 1001 :2.241.046
3. Tiền chậm nộp Tiểu mục 4911 :1 60.973.269
4. Thuế GTGT Tiểu mục 1701 :11.519.020
5. Phạt VPHC Tiểu mục 4254 :15.000.000
6. Tiền chậm nộp phạt VPHC Tiểu mục 4272 :967.500

 

[loan90]

Ko có mục nào đưa vào cp hợp lý nhé bạn, vì đây là thuế phải nộp và các khoản bị phạt do thuế
Mục 1,3,5,6---bạn đưa vào N811/C3388 nhé
Mục 2----N1388/C3335---khi đóng tiền N3335/C111-112
Mục 4---Khi đóng tiền N3331/C112

 

[loan90]

Mục 2--còn 1 dk nữa là bạn thu tiền ng đóng thuế TNCN nữa nhé, N111/C1388
Múc---khi đóng tiền N3388/C111-112 nhé bạn

 

[trương đức trọng]

Ko có mục nào đưa vào cp hợp lý nhé bạn, vì đây là thuế phải nộp và các khoản bị phạt do thuế
Mục 1,3,5,6---bạn đưa vào N811/C3388 nhé
Mục 2----N1388/C3335---khi đóng tiền N3335/C111-112
Mục 4---Khi đóng tiền N3331/C112

Oh cảm ơn b nhé. Nếu k fai là CP hợp lý thì 811 này sẽ xử lý tnao hả b ?

 

[snowsummer1791]

Bạn vẫn hạch toán bình thường nhưng khi làm quyết toán thuế TNDN thì loại phần chi phí đấy ra