Hỏi về lập tờ khai bổ sung thuế GTGT

[Thuong82]

Gởi 500 anh em. cho mình hỏi trường hợp sau phải xử lý như thế nào.
công ty em nộp thuế GTGT theo quý hiện tại đã nộp xong quý 2/17. và thuế khấu trừ của quý 1 chuyển sang quý 2 là 1 triệu,quý 2 chuyển sang quý 3 là 20 triệu.
em phát hiện ra bị thiếu một hóa đơn bán ra 100.triệu (VAT 10%). của quý 1. em làm tờ khai bổ sung của quý 1 (tăng thêm 10 Triệu).
các cao thủ cho em biết bước tiếp theo em phải làm gì?. Khai như thế nào ở tờ khai quýt 3 và có phải mang tiền đi nọp không)

 

[duongktkt]

sửa BS ở quý 1. sang quý 2 làm kê khai bổ sung điều chỉnh tăng hay giảm ở chỉ tiêu 37 hoặc 38.
xác định ngày nộp chậm và số tiền thuế ở quý 1 và đi nộp, hoặc không nộp thì đợi thông báo từ Thuế rùi đem nộp cũng đc
Thân

 

[ttta92]

sửa BS ở quý 1. sang quý 2 làm kê khai bổ sung điều chỉnh tăng hay giảm ở chỉ tiêu 37 hoặc 38.
xác định ngày nộp chậm và số tiền thuế ở quý 1 và đi nộp, hoặc không nộp thì đợi thông báo từ Thuế rùi đem nộp cũng đc
Thân

Q2 đã nộp rồi mà! Bây d bạn ấy đã BS Q1 xong thì chuẩn bị sắp tới kỳ báo cáo Q3 bạn thêm 10tr vào chỉ tiêu 38 tờ khai thuế gtgt quí 3 là đc

 

[Phượng Vũ_hp]

Tờ khai quý 3 b phải điền ở ct [37] = 1tr, còn sau khi làm tờ khai bs quý 2 thì b mang tiền thuế 9tr đi nộp + tiền phạt chậm nộp nữa

 

[Phượng Vũ_hp]

Q2 đã nộp rồi mà! Bây d bạn ấy đã BS Q1 xong thì chuẩn bị sắp tới kỳ báo cáo Q3 bạn thêm 10tr vào chỉ tiêu 38 tờ khai thuế gtgt quí 3 là đc

Quý 1 có phát sinh thuế phải nộp thì phải bs và nộp thuế chứ k được điều chỉnh ở ct 37, 38 quý 3 đâu b.

 

[Thuong82]

Tờ khai quý 3 b phải điền ở ct [37] = 1tr, còn sau khi làm tờ khai bs quý 2 thì b mang tiền thuế 9tr đi nộp + tiền phạt chậm nộp nữa

Cho mình hỏi phải làm thêm tờ khai bổ sung quý 2 nữa hả?

 

[Phượng Vũ_hp]

Cho mình hỏi phải làm thêm tờ khai bổ sung quý 2 nữa hả?

À mình nhầm, ý mình là tk bổ sung quý 1, quý 2 k phải làm.

 

[Thuong82]

À mình nhầm, ý mình là tk bổ sung quý 1, quý 2 k phải làm.

Thanks bạn nha. vậy cho mình hỏi ví dụ như quý 2 chuyên sang quý 3 =0 thì mình sẽ làm thế nào

 

[Phượng Vũ_hp]

Thanks bạn nha. vậy cho mình hỏi ví dụ như quý 2 chuyên sang quý 3 =0 thì mình sẽ làm thế nào

Nếu quý 2 chuyển sang quý 3 bằng 0, thì có nghĩa là quý 2 thực tế b phải nộp thuế 1tr nên b phải khai bổ sung cả quý 2, nộp thuế 1tr và tiền phạt chậm nộp

 

[Thuong82]

Nếu quý 2 chuyển sang quý 3 bằng 0, thì có nghĩa là quý 2 thực tế b phải nộp thuế 1tr nên b phải khai bổ sung cả quý 2, nộp thuế 1tr và tiền phạt chậm nộp

Cảm ơn bạn nha. Bây giờ thì mình đã hiểu