Kê khai thuế GTGT đầu vào

[i love sheva]

Hi cả nhà. Cho mình hỏi đối với hóa đơn đầu vào vừa có hàng hóa dịch vụ chịu thuế, vừa có hàng hóa dịch vụ k chịu thuế, thì khi kê khai sẽ như thế nào.
Ví dụ: 1. 100.000 đ x 10% = 110.000
2. 50.000 = 50.000
Tổng cộng: 160.000
Với hóa đơn này, mình sẽ kê khai giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào là 100.000 hay tổng là 160.000. Thuế được khấu trừ vẫn là 50.000 rồi.
cảm ơn cả nhà!

 

[binhminhsom]

Hi cả nhà. Cho mình hỏi đối với hóa đơn đầu vào vừa có hàng hóa dịch vụ chịu thuế, vừa có hàng hóa dịch vụ k chịu thuế, thì khi kê khai sẽ như thế nào.
Ví dụ: 1. 100.000 đ x 10% = 110.000
2. 50.000 = 50.000
Tổng cộng: 160.000
Với hóa đơn này, mình sẽ kê khai giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào là 100.000 hay tổng là 160.000. Thuế được khấu trừ vẫn là 50.000 rồi.
cảm ơn cả nhà!

Bạn tách ra tiền hàng và tiền thuế riêng chứ.
Tiền hàng: 100k+50k
Tiền thuế: 10k

 

[i love sheva]

Bạn tách ra tiền hàng và tiền thuế riêng chứ.
Tiền hàng: 100k+50k
Tiền thuế: 10k

Then kiu bạn nhé! hạch toán là như vậy rồi. Ý mình muốn hỏi là khi kê khai lên tờ khai 01. Chỉ tiêu 23 (Giá trị HHDV mua vào), mình kê khai là 100k hay 150k? chỉ tiêu 24 (Thuế GTGT vẫn là 10 rồi).
Cảm ơn bạn nhé!!!