Bảng kê khai thuế GTGT bị sai

violet80

violet80

Trung cấp
Chết mình rồi các bạn ơi.
Trong tờ kê khai hàng hóa mua vào mình kê khai nhầm mã số thuế của công ty mà mình mua hàng. Vậy mà đến hôm nay mình mới phát hiện ra, mình đã kê khai 2 tháng rồi (tháng 4 và tháng 5).
Mình đang lo quá ko biết phải làm thế nào, các bạn giúp mình với.
Mình có nên ra hỏi cơ quan thuế xem thế nào ko?
 
Sửa lần cuối:
violet80 nói:
Chết mình rồi các bạn ơi.
Trong tờ kê khai hàng hóa mua vào mình kê khai nhầm mã số thuế của công ty mà mình mua hàng. Vậy mà đến hôm nay mình mới phát hiện ra, mình đã kê khai 2 tháng rồi (tháng 4 và tháng 5).
Mình đang lo quá ko biết phải làm thế nào, các bạn giúp mình với.
Nhấn để mở rộng...

Bình tĩnh bạn nhé. Bạn làm 1 bảng mới nộp bổ sung cho cán bộ quản lý thuế là đuợc rồi
 
ac, mình nghĩ không có gì bạn phải lo lắng cả. người ta không để ý đến cái MST đó đâu, yên tâm ngủ ngon đi.
 
Bạn nhất thiết phải nộp lại bản kê khai mới đấy. MST là một tiêu chí quan trọng để bên Cục thuế người ta vào chương trình khai báo đấy chứ, ai nói MST không quan trọng là sai đấy
 
violet80 nói:
Chị ơi có phải ghi điều chỉnh gì không, hay vẫn làm tờ có mẫu như cũ nộp hả chị.
Nhấn để mở rộng...

trước làm mẫu nào thi giờ như thế. ko pải ghi d9eefu chỉnh gi cả bạn nhé.Lên gặp cán bộ quản lý thuế của công ty mình mà nộp.
 
Cách mình vẫn làm khi kê khai sai MST là làm một bảng điều chỉnh sau đó nộp thẳng cho cán bộ quản lý thuê(vì bảng kê khai thuế đầu ra chỉ có cán bộ quản lý thuế giữ)
 
Hay quá cũng có vấn đề kê khai này mình muốn hỏi với:
Kế toán cũ của bên mình trong kỳ kê khai thuế tháng 11/2006 đã ghi nhầm thuế suất thuế GTGT đầu vào từ 10% xuống còn 5%, nên số thuế GTGT đầu vào kê khai tháng 11/2006 giảm hơn 60.000đ -> thuế GTGT đầu ra phải nộp cao hơn 60.000đ, và như vậy trên tờ khai thuế GTGT tháng 11/2006, số đã nộp thuế GTGT cao hơn so với số thực tế trên sổ sách kế toán tại đơn vị là 60.000đ. Vấn đề này, mình cũng mới phát hiện ra bạn nào có kinh nghiệm gì trong việc giải quyết vấn đề này có thể trả lời giúp mình cần phải làm những thủ tục gì để thông báo cho cơ quan thuế biết được không ? Xin cám ơn nhiều
 
violet80 nói:
Chết mình rồi các bạn ơi.
Trong tờ kê khai hàng hóa mua vào mình kê khai nhầm mã số thuế của công ty mà mình mua hàng. Vậy mà đến hôm nay mình mới phát hiện ra, mình đã kê khai 2 tháng rồi (tháng 4 và tháng 5).
Mình đang lo quá ko biết phải làm thế nào, các bạn giúp mình với.
Mình có nên ra hỏi cơ quan thuế xem thế nào ko?
Nhấn để mở rộng...

bạn nên đến cơ quan thuế, gặp người quản lý công ty mình đó, tham khảo ý kiến cho chắc rồi làm, làm trễ còn hơn không làm, lỡ đâu ổng Thuế đụng tới là liên quan tới hình sự luôn đó.
 
Sao lại sai mã số thuế mà ko quan trọng, quan trọng quá đi chứ lị. Mã số thuế khác đồng nghĩa với việc đó là một công ty khác.
Trường hợp của Violet 80 theo mình thì bạn chỉ cần làm một công văn với nội dung do nhầm lẫn nên kê khai sai MST hoá đơn số, nt, người bán, MST đúng là .... còn já trị hàng hoá ko thay đổi, gửi lên CQ Thuế và lưu lại một bản có xác nhận của CQ thuế là ok.
 
Mình đã ra cơ quan thuế rồi, họ cho mình sửa trực tiếp trên bảng kê cũ. Người ta bảo ko thể làm tờ mới thay vào được vì trên bảng kê nộp đó đã đóng dấu công văn đến, mà bây giờ thì đã lâu quá so với thời gian đóng dấu rồi.
 
Nguyen_Thang nói:
Hay quá cũng có vấn đề kê khai này mình muốn hỏi với:
Kế toán cũ của bên mình trong kỳ kê khai thuế tháng 11/2006 đã ghi nhầm thuế suất thuế GTGT đầu vào từ 10% xuống còn 5%, nên số thuế GTGT đầu vào kê khai tháng 11/2006 giảm hơn 60.000đ -> thuế GTGT đầu ra phải nộp cao hơn 60.000đ, và như vậy trên tờ khai thuế GTGT tháng 11/2006, số đã nộp thuế GTGT cao hơn so với số thực tế trên sổ sách kế toán tại đơn vị là 60.000đ. Vấn đề này, mình cũng mới phát hiện ra bạn nào có kinh nghiệm gì trong việc giải quyết vấn đề này có thể trả lời giúp mình cần phải làm những thủ tục gì để thông báo cho cơ quan thuế biết được không ? Xin cám ơn nhiều
Nhấn để mở rộng...
-------
Cái này cty mình cũng vừa làm xong
Bạn chỉ cần làm bảng kê điều chỉnh theo mẫu,rồi kê khai vào mục điều chỉnh ở tờ khai của tháng mà bạn làm điều chỉnh ý.
Mà tốt nhất bạn nên hỏi trực tiếp cán bộ quản lý ấy.
:dzo:
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top