B
Bên em vừa quyết toán thuế năm 2019 vào tháng 7 vừa rồi và bị loại 1 phần ccdc do chưa đưa vào sử dụng nhưng đã phân bổ.Phần loại này bao gồm cả giá trị và thuế.Bây giờ em muốn nhờ anh chị hướng dẫn giúp em cách hạch toán đưa ccdc đó ra khỏi năm 2019 và đưa lại vào năm 2020 để phân bổ lại vì năm 2019 em đã trích tháng 12 rồi ah
- Giảm thuế GTGT được khấu trừ hàng hoá ccdc mua vào không phục vụ sxkd trong kỳ : 90.186.900
- Giảm chi phí ccdc phân bổ trong kỳ không phục vụ sxkd trong kỳ tương ứng : 73.378.917
Ngoài ra bên em còn bị loại : - tăng doanh thu do xuất hoá đơn điều chỉnh giảm không đầy đủ hồ sơ : 260.197.143
- tăng thuế GTGT hoá đơn điều chỉnh giảm giá tương ứng : 13.009.857
Đến năm 2020 em đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ muốn được đưa lại vào năm 2020 thì phải làm thế nào ah
Em rất mong được các anh chị giúp đỡ em sớm nhất để em hạch toán quý 3 ah
Em cảm ơn các anh chị rất nhiêu
- Giảm thuế GTGT được khấu trừ hàng hoá ccdc mua vào không phục vụ sxkd trong kỳ : 90.186.900
- Giảm chi phí ccdc phân bổ trong kỳ không phục vụ sxkd trong kỳ tương ứng : 73.378.917
Ngoài ra bên em còn bị loại : - tăng doanh thu do xuất hoá đơn điều chỉnh giảm không đầy đủ hồ sơ : 260.197.143
- tăng thuế GTGT hoá đơn điều chỉnh giảm giá tương ứng : 13.009.857
Đến năm 2020 em đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ muốn được đưa lại vào năm 2020 thì phải làm thế nào ah
Em rất mong được các anh chị giúp đỡ em sớm nhất để em hạch toán quý 3 ah
Em cảm ơn các anh chị rất nhiêu
