Vé thu phí đường bộ có được coi là hóa đơn GTGT?

[Onlyme Cry]

Nếu trên những chiếc vé đó có ghi thuế suất thuế GTGT hoặc có ghi dòng chữ "giá trên đã bao gồm thuế GTGT" thì bạn mới có thể chia ngược lại để tìm ra thuế GTGT đầu vào.


Đúng rồi.


Không ghi thuế suất là không chịu thuế, nếu là loại hóa đơn GTGT thì kê khai vào còn không thì thôi.


Bạn ơi, bên tớ có nhiều vé như này lắm, có cái ghi thuế suất, có cái ko, nhưng chung đều ghi " đã bao gồm thuế GTGT", trên tem cũng ko thể hiện là hóa đơn GTGT, cũng ko có ngày tháng gì luôn, fải làm sao bây giờ? hic

 

[KuongNguyen13]

Cái nào dưới vé hay tem có ghi " giá đã bao gồm thuế GTGT" thì đều được khấu trừ....không có thì thôi. Bên mình làm mặc định cái nào có thì cứ áp vào 10% hết.
Cty mình chỉ khi có xe đi công tác mới phát sinh vé này...nên nếu không có ngày thì mình toàn dựa vào công lệnh ngày đi ngày về để tính thôi...không chuẩn lắm nhưng áng áng vậy là được.

 

[Onlyme Cry]

Cái nào dưới vé hay tem có ghi " giá đã bao gồm thuế GTGT" thì đều được khấu trừ....không có thì thôi. Bên mình làm mặc định cái nào có thì cứ áp vào 10% hết.
Cty mình chỉ khi có xe đi công tác mới phát sinh vé này...nên nếu không có ngày thì mình toàn dựa vào công lệnh ngày đi ngày về để tính thôi...không chuẩn lắm nhưng áng áng vậy là được.

B ơi vậy có cần giấy tờ gì đi kèm với vé đó ko b?

 

[Kế Toán Thuế HN]

Tuỳ từng doanh nghiệp thôi, nếu chi tiết được thì kê thuế, không thì gộp hết vào chi phí không kê thuế nữa, bạn nào áng áng mà gặp một đống phí không ( không ghi đã bao gồm VAT) thì coi chừng. nếu bạn nào muốn rõ ràng, thì vận chuyển chuyến nào yêu cầu lái xe tổng hợp chi phí chuyến đó, kẹp vào hoá đơn luôn, giống như làm nội bộ là được..

 

[Onlyme Cry]

Tuỳ từng doanh nghiệp thôi, nếu chi tiết được thì kê thuế, không thì gộp hết vào chi phí không kê thuế nữa, bạn nào áng áng mà gặp một đống phí không ( không ghi đã bao gồm VAT) thì coi chừng. nếu bạn nào muốn rõ ràng, thì vận chuyển chuyến nào yêu cầu lái xe tổng hợp chi phí chuyến đó, kẹp vào hoá đơn luôn, giống như làm nội bộ là được..

Cty t cũng có 1 đống nhưng tách ra cũng chỉ được hơn 300k thôi, sếp muốn tách ra tiết kiệm dc bao nhiêu thì tiết kiệm
Of t cái nào cũng có đã bao gồm VAT hết, mấy cái vé đó toàn là sếp đi oto lên công trình, chứ ko có hàng hóa gi kèm theo cả, nếu mà giấy đi đường thì lai fai có dấu of nơi đến, mà mấy cái vé này lâu rồi, ko lấy được dấu, liệu mình để ko thế có dc ko c?

 

[Kế Toán Thuế HN]

Cty t cũng có 1 đống nhưng tách ra cũng chỉ được hơn 300k thôi, sếp muốn tách ra tiết kiệm dc bao nhiêu thì tiết kiệm
Of t cái nào cũng có đã bao gồm VAT hết, mấy cái vé đó toàn là sếp đi oto lên công trình, chứ ko có hàng hóa gi kèm theo cả, nếu mà giấy đi đường thì lai fai có dấu of nơi đến, mà mấy cái vé này lâu rồi, ko lấy được dấu, liệu mình để ko thế có dc ko c?

Bạn kẹp chung các hoá đơn xăng dầu tương ứng cũng được, rồi hạch toán luôn vào chi phí công trình luôn.

 

[Onlyme Cry]

Bạn kẹp chung các hoá đơn xăng dầu tương ứng cũng được, rồi hạch toán luôn vào chi phí công trình luôn.

Kẹp chung vào hóa đơn xăng dầu xong vẫn dc hạch toán thuế cái vé đó fai ko bạn? hihi

 

[Kế Toán Thuế HN]

Kẹp chung vào hóa đơn xăng dầu xong vẫn dc hạch toán thuế cái vé đó fai ko bạn? hihi

bạn kẹp vào 1 tờ giấy trắng, rồi kẹp vào sau hoá đơn xăng, bạn cộng tổng phí vào rồi kê thuế 1 lần thôi.

 

[Onlyme Cry]

bạn kẹp vào 1 tờ giấy trắng, rồi kẹp vào sau hoá đơn xăng, bạn cộng tổng phí vào rồi kê thuế 1 lần thôi.

Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé

 

[pacific ttc]

mình cũng mới đi làm nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều các bạn cho mình hỏi với mình thấy chị kế toán trước có kê cước và phí đường bộ vào Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế có đúng không?