Xử lý chi phí không hợp lý như thế nào?

[Huynh Ngoc Bich]

Chào anh chị và các bạn!
Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn. Mình có một rắc rối mà không biết xử lý thế nào.
Vừa qua, Dn mình quyết toán thuế đã bị loại một số chi phí mà năm 2005 chủ DN họ không lấy hóa đơn hợp lý. Vì vậy khi mình làm sổ sách thì số lổ là 100tr, khi bị loại số thuế chỉ còn 15tr. Mình đã hạch toán tất cả những chi phí bị loại vào tài khoản 1338 để số dư Có TK421 là 15tr. Mình làm như vậy có đúng không?
Anh chị và các bạn giúp mình với nhé.

 

[hoacaphe83]

Chào anh chị và các bạn!
Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn. Mình có một rắc rối mà không biết xử lý thế nào.
Vừa qua, Dn mình quyết toán thuế đã bị loại một số chi phí mà năm 2005 chủ DN họ không lấy hóa đơn hợp lý. Vì vậy khi mình làm sổ sách thì số lổ là 100tr, khi bị loại số thuế chỉ còn 15tr. Mình đã hạch toán tất cả những chi phí bị loại vào tài khoản 1338 để số dư Có TK421 là 15tr. Mình làm như vậy có đúng không?
Anh chị và các bạn giúp mình với nhé.

Mình hiểu thế này không biết có đúng k nhé:
Lỗ 100tr ,thuế loại ra 85 Tr.Vậy công ty của bạn chỉ còn 15 tr thôi
Nếu đúng như vậy mà bạn hạch toán Bên có TK 421 là sai,vì mình đang lỗ mà.

 

[The End]

Xin lỗi bạn cho mình hỏi chút về cái chi fí bị loại của bạn nhé? "Vừa qua, Dn mình quyết toán thuế đã bị loại một số chi phí mà năm 2005 chủ DN họ không lấy hóa đơn hợp lý" << cái này là chi fí mà ko có hóa đơn mà bạn vẫn kê vào để khấu trừ thuế???

 

[loboglory]

Chào anh chị và các bạn!
Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn. Mình có một rắc rối mà không biết xử lý thế nào.
Vừa qua, Dn mình quyết toán thuế đã bị loại một số chi phí mà năm 2005 chủ DN họ không lấy hóa đơn hợp lý. Vì vậy khi mình làm sổ sách thì số lổ là 100tr, khi bị loại số thuế chỉ còn 15tr. Mình đã hạch toán tất cả những chi phí bị loại vào tài khoản 1338 để số dư Có TK421 là 15tr. Mình làm như vậy có đúng không?
Anh chị và các bạn giúp mình với nhé.

Bạn có thể nói rõ hơn?

 

[phong2v]

Bạn nên nêu rõ theo quyết định của TT thuế

 

[bach cat]

Đúng rồi mình đọc mà không hiểu về sự việc bạn nói,bạn có thể nói rõ hơn kô?Mà bạn nói DN bạn còn lỗ 15tr bạn hạch toán CÓ TK 421 là sai rồi,phải hạch toán bên Nợ TK 421 chứ