thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

[lequynhhoa]

cho em hỏi cả nhà một chút: cty em thành lập t11/2007, có mst từ t11 nhưng chưa mua được hóa đơn. khi em khai thuế thu nhập tạm tính q4 thì phần doanh thu ghi bằng 0 ( đây là cán bộ thuế hướng dẫn cho e), nhưng còn phần chi fi fat sinh thì có cần tính ko a? vì tuy chưa mua đc hóa đơn nhưng cty em cũng thực hiện đc 1 vài hợp đồng nho nhỏ rui a? Mọi người trả lời nhanh giúp em với. hix:wall:

 

[thanhhung]

cho em hỏi cả nhà một chút: cty em thành lập t11/2007, có mst từ t11 nhưng chưa mua được hóa đơn. khi em khai thuế thu nhập tạm tính q4 thì phần doanh thu ghi bằng 0 ( đây là cán bộ thuế hướng dẫn cho e), nhưng còn phần chi fi fat sinh thì có cần tính ko a? vì tuy chưa mua đc hóa đơn nhưng cty em cũng thực hiện đc 1 vài hợp đồng nho nhỏ rui a? Mọi người trả lời nhanh giúp em với. hix:wall:

Chi phí thì có liên quan gì đến việc mua hóa đơn hả bạn?
Chưa phát sinh doanh thu thì để = 0
Chi phí phát sinh bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu

 

[lequynhhoa]

em cũng nghĩ thế, nhưg cán bộ thuế hướng dẫn chỗ em lại nói do cty em có mst từ tháng 11 nên phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho q4 và thuế GTGT của t11.

 

[thanhhung]

em cũng nghĩ thế, nhưg cán bộ thuế hướng dẫn chỗ em lại nói do cty em có mst từ tháng 11 nên phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho q4 và thuế GTGT của t11.

Cán bộ thuế nói thế là đúng rồi không có phát sinh vẫn phải nộp tờ khai để cơ quan thuế biết là công ty bạn không phát sinh chứ. Không nộp người ta ấn định thuế đấy. Tháng 01 này bạn còn phải nộp nhiều thứ lắm chứ không riêng gì thuế TNDN và thuế GTGT đâu.

 

[lequynhhoa]

mai là ngày cuối cùng của t12, em mới nộp tờ khai, em đoán là sẽ bị fat rùi, vậy mức phạt sẽ như thế nào a?

 

[thanhhung]

mai là ngày cuối cùng của t12, em mới nộp tờ khai, em đoán là sẽ bị fat rùi, vậy mức phạt sẽ như thế nào a?

Cái này dùng cho tờ khai thuế GTGT tháng 11

3. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:
3.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 đến 10 ngày làm việc;