Phải sửa thế nào khi kê khai HD mua vào trực tiếp và hóa đơn khấu trừ cùng 1 mẫu biểu

[BinhminhHP]

Tháng 11/2007 mình mới bắt đầu làm tờ khai thuế GTGT lần đầu tiên và đến bây giờ mới phát hiện ra sai sót như sau, rất mong các anh chị và các bạn nhiều kinh nghiệm gỡ rối giúp mình nhé

Tất cả hóa đơn đầu vào của tháng 11/2007 , kể cả hóa đơn khấu trừ và hóa đơn trực tiếp mình đều kê khai vào chung một mẫu biểu , mẫu 01-2/GTGT, có tách phần hàng hóa và dịch vụ riêng. Bây h mình mới phát hiện ra là phần hóa đơn mua vào trực tiếp phải kê khai vào mẫu riêng.:wall::wall:

Mình không biết phải làm sao để sửa lỗi này, các bạn có cao kiến gì ko, giúp mình ngay với nhé và có bị bên thuế họ phạt hay ko nhé ???

Rất mong sớm nhận đc sự giúp đỡ của các bạn.

 

[tiger2774]

Tháng 11/2007 mình mới bắt đầu làm tờ khai thuế GTGT lần đầu tiên và đến bây giờ mới phát hiện ra sai sót như sau, rất mong các anh chị và các bạn nhiều kinh nghiệm gỡ rối giúp mình nhé

Tất cả hóa đơn đầu vào của tháng 11/2007 , kể cả hóa đơn khấu trừ và hóa đơn trực tiếp mình đều kê khai vào chung một mẫu biểu , mẫu 01-2/GTGT, có tách phần hàng hóa và dịch vụ riêng. Bây h mình mới phát hiện ra là phần hóa đơn mua vào trực tiếp phải kê khai vào mẫu riêng.:wall::wall:

Mình không biết phải làm sao để sửa lỗi này, các bạn có cao kiến gì ko, giúp mình ngay với nhé và có bị bên thuế họ phạt hay ko nhé ???

Rất mong sớm nhận đc sự giúp đỡ của các bạn.

Nhưng có kê hóa đơn trực tiếp vào thì cũng đâu có sao? Thuế GTGT đâu có ảnh hưởng gì chứ bạn.

Lần sau rút kinh nghiệm nhé.

 

[BinhminhHP]

Đúng rồi, phần thuế GTGT thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, chỉ là kê khai sai mẫu biểu thôi. Tuy nhiên mình rất ngại bên thuế họ sẽ hạch sách khó dễ nếu phát hiện ra sai sót này. Vậy nên nếu có phải kê khai lại thì mình rất muốn làm luôn để sửa lỗi này. Liệu rằng mình có thể làm lại bảng kê chi tiết tháng 11 và nộp lại được hay không ?? (Còn tờ khai thuế theo mẫu 01/GTGT mà có mã vạch ấy thì ko phải sửa gì cả)

Quả là bài học đầu tiên mà mình phải rút kinh nghiệm. Cảm ơn tiger2774 đã nhanh chóng trả lời mình nhé.

 

[tiger2774]

Đúng rồi, phần thuế GTGT thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, chỉ là kê khai sai mẫu biểu thôi. Tuy nhiên mình rất ngại bên thuế họ sẽ hạch sách khó dễ nếu phát hiện ra sai sót này. Vậy nên nếu có phải kê khai lại thì mình rất muốn làm luôn để sửa lỗi này. Liệu rằng mình có thể làm lại bảng kê chi tiết tháng 11 và nộp lại được hay không ?? (Còn tờ khai thuế theo mẫu 01/GTGT mà có mã vạch ấy thì ko phải sửa gì cả)

Quả là bài học đầu tiên mà mình phải rút kinh nghiệm. Cảm ơn tiger2774 đã nhanh chóng trả lời mình nhé.

Nếu bạn muốn sạch đẹp thì làm lại bản mới và lên đổi lại.

Cẩn thận hơn nữa thì cho cái mớ trực tiếp vào 05, rồi đem lên quản lý. Nói với anh (chị) ấy rằng em làm nhầm, nên bây giờ lên đổi lại cho đúng, không có phạt đâu bạn. Đừng lo quá. :bigok:

 

[minhng]

Cục thuế địa phương mình quy định ko kê khai hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng trực tiếp nhưng lại cộng phần giá trị vào chỉ tiêu giá trị hàng hóa dvụ mua vào trong kỳ thôi

 

[tiger2774]

Cục thuế địa phương mình quy định ko kê khai hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng trực tiếp nhưng lại cộng phần giá trị vào chỉ tiêu giá trị hàng hóa dvụ mua vào trong kỳ thôi

Đó là quy định không đúng rồi bạn ơi. Bản chất của bảng 01-2 chỉ dành cho hóa đơn GTGT thôi.

 

[nhihuong]

các pác ời thế hóa đơn thông thường kê khai thì kê riêng ra mẫu khác ah vậy pác nào có mẫu kê khai hóa đơn thônng thường cho em xin với. Cảm ơn các pác nhìu

 

[BinhminhHP]

Nếu bạn muốn sạch đẹp thì làm lại bản mới và lên đổi lại.

Cẩn thận hơn nữa thì cho cái mớ trực tiếp vào 05, rồi đem lên quản lý. Nói với anh (chị) ấy rằng em làm nhầm, nên bây giờ lên đổi lại cho đúng, không có phạt đâu bạn. Đừng lo quá. :bigok:

Cảm ơn bác tiger2774 nhiều nhé, có lời này của bác em cũng yên tâm phần nào rồi, tí nữa thì đêm nay e mất ngủ vì lo lắng đấy ạ. Thôi thì ngày mai hỏi CB quản lý xem sao, rất mong họ đồng ý cho đổi lại.

 

[thd6758]

Kể từ ngày 1/7/2007 thực hiện kê khai theo thô ng tư 60 và thông tư 32 bạn nên nghiên cứu kỹ hai thông tư này nhé.

 

[thu6tudo]

Lan sau rut kinh nghiem lam mau bieu cho dung voi quy dinh cua TT60, neu ban lam lai va nop lai thi ban se bi lap bien ban vi pham hanh chanh do nop tre to khai, nhu vay con kho hon...

 

[vannhat]

các pác ời thế hóa đơn thông thường kê khai thì kê riêng ra mẫu khác ah vậy pác nào có mẫu kê khai hóa đơn thônng thường cho em xin với. Cảm ơn các pác nhìu

Hóa đơn thông thường thì không cần kê khai vì nó không ảnh hưởng gì đến thuế GTGT cả.

 

[BinhminhHP]

Lan sau rut kinh nghiem lam mau bieu cho dung voi quy dinh cua TT60, neu ban lam lai va nop lai thi ban se bi lap bien ban vi pham hanh chanh do nop tre to khai, nhu vay con kho hon...

Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn, em đã hỏi trên phòng tư vấn thuế của cục thuế rồi, họ bảo làm lại và lên nộp lại thôi và không phạt gì cả vì do ko ảnh hưởng gì đến thuế GTGT đã kê khai và ko phải đơn vị khai sai thuế hay gian dối thuế. Phù, vậy là ổn. Lần đầu vào diễn đàn nên rất cảm động khi nhận đc sự giúp đỡ nhanh và nhiệt tình của các bác. :1luvu::1luvu: