kê khai sai số HD và ngày xuất hóa đơn, sửa thế nào các bạn oi!???

[redsea]

Chào mọi người giúp mình vấn đề này với!
Tháng 11, ở bảng kê HD bán ra, tớ có kê sai số và ngày xuất hóa đơn,giá trị thì ko sai. Vậy tháng 12 này mình phải điểu chỉnh kiểu gì hả các bạn?
Mong mọi người giúp đỡ!
À, có thể cho tớ hỏi luôn, đầu năm phải nộp các giấy tờ và báo cáo nào nhỉ? và thời hạn nộp nữa?
Thx so much!

 

[thd6758]

Bạn làm văn bản sửa lại ngày và số hóa đơn bán ra gửi thuế chứ không phải điều chỉnh gì cả.
Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12, thuế TNDN quí 4, BCSD hóa đơn tháng 12 và năm 2007, tờ khai thuế môn bài năm 2008 và nộp các khoản này chậm nhất ngày 20/01/2008
Báo cáo tài chính, tờ khai thuế TNDN năm 2008 chậm nhất 30/03/2008

 

[Tacoma]

Bạn làm văn bản sửa lại ngày và số hóa đơn bán ra gửi thuế chứ không phải điều chỉnh gì cả.
8

Bạn ah, Mình ghi điều chỉnh giảm toàn bộ gia trị hd đó và ghi chú: kế toán kê nhầm ngày và số hd, sau đó mình kê lại đúng hd đó vào BC thuế thang 12 được ko?

 

[hungba]

bạn làm cái điều chỉnh trong phụ lục 1 a rồi điều chỉnh vào tháng 12 là ok

 

[thanhvunt]

Bạn ah, Mình ghi điều chỉnh giảm toàn bộ gia trị hd đó và ghi chú: kế toán kê nhầm ngày và số hd, sau đó mình kê lại đúng hd đó vào BC thuế thang 12 được ko?

bạn làm cái điều chỉnh trong phụ lục 1 a rồi điều chỉnh vào tháng 12 là ok

Không làm như vậy được. Điều chỉnh tăng hoặc giảm chi khi có ảnh hưởng đến số thuế.

 

[tiger2774]

Chào mọi người giúp mình vấn đề này với!
Tháng 11, ở bảng kê HD bán ra, tớ có kê sai số và ngày xuất hóa đơn,giá trị thì ko sai. Vậy tháng 12 này mình phải điểu chỉnh kiểu gì hả các bạn?

Chổ này chỉ là sai lầm đơn giản trong quá trình nhập liệu thôi. Trong bảng kê bán ra cái gì cũng đúng, chỉ trừ số hóa đơn và ngày xuất bạn nhập sai thì đơn giản mà: Làm lại bảng đúng đem lên cán bộ quản lý thuế nhờ đổi lại, mất 5p. :friend:

 

[bichvan.tax06]

Tóm lại là làm lại một bản đúng - phôtô cả bản sai nữa(sau này CQ thuế có cái mà đối chiếu luôn, tiện hơn.)==>rồi mang nộp cho cơ quan thuế.Làm 3 bản, mình lưu 1 bản (Nhớ chờ CQ thuế đóng cái dấu rồi mang về cất giữ bảo quản là xong.)

@bác hổ : nhiều khi CQ thuế ko cho đổi thì sao?thôi thì cứ làm lại và đính kèm cái sai là ngon lành cành đào chẳng phải nói khó, nói khổ làm gì ạ.

 

[tiger2774]

Tóm lại là làm lại một bản đúng - phôtô cả bản sai nữa(sau này CQ thuế có cái mà đối chiếu luôn, tiện hơn.)==>rồi mang nộp cho cơ quan thuế.Làm 3 bản, mình lưu 1 bản (Nhớ chờ CQ thuế đóng cái dấu rồi mang về cất giữ bảo quản là xong.)

Đóng dấu gì thế em? Đừng nói với anh làm nguyên bộ tờ khai mới toanh đi nộp lại nha :wall:

@bác hổ : nhiều khi CQ thuế ko cho đổi thì sao?thôi thì cứ làm lại và đính kèm cái sai là ngon lành cành đào chẳng phải nói khó, nói khổ làm gì ạ.

Lấy lý do gì mà không đổi em ui, cái này cũng có lợi cho cơ quan thuế trong công việc xác minh hóa đơn mà.

 

[bichvan.tax06]

tiger2774;333532]Đóng dấu gì thế em? Đừng nói với anh làm nguyên bộ tờ khai mới toanh đi nộp lại nha :wall:

Oài!Cái dấu cộp một phát lên tờ khai thuế 01/GTGT.Tất nhiên là sai thì làm lại cho đúng cái chỗ sai thôi ạ.Nhưng chả lẽ anh lại mang 1 tờ ấy không đem đi đổi???<===cái dấu giáp lai cty đóng của tờ khai 01/GTGT nó liên quan cả mấy tờ khai mua vào -bán ra-phân bổ==>>Làm lại cả chứ anh ơi!Chỉ việc print ra thôi, tiêc gì công mà lại có một bộ chuẩn để cất giữ bảo quản.

Lấy lý do gì mà không đổi em ui, cái này cũng có lợi cho cơ quan thuế trong công việc xác minh hóa đơn mà.

Ồi!họ ko cho đổi, sai thì sửa cho đúng và nộp bổ sung thôi ạ.:bigok:

 

[vivalci83v]

Về số thuế VAT là không sai. Nhưng sai số và ngày HĐ. Vậy làm một công văn giải trình cho cơ quan thuế về sự nhầm lẫn của mình. mình nghĩ như thế là ổn không vấn đề gì đâu.

 

[tiger2774]

Về số thuế VAT là không sai. Nhưng sai số và ngày HĐ. Vậy làm một công văn giải trình cho cơ quan thuế về sự nhầm lẫn của mình. mình nghĩ như thế là ổn không vấn đề gì đâu.

Công văn giải trình chỉ mất thời gian thôi bạn, nhanh nhất là làm bảng khác lên đổi.

Oài!Cái dấu cộp một phát lên tờ khai thuế 01/GTGT.Tất nhiên là sai thì làm lại cho đúng cái chỗ sai thôi ạ.Nhưng chả lẽ anh lại mang 1 tờ ấy không đem đi đổi???<===cái dấu giáp lai cty đóng của tờ khai 01/GTGT nó liên quan cả mấy tờ khai mua vào -bán ra-phân bổ==>>Làm lại cả chứ anh ơi!Chỉ việc print ra thôi, tiêc gì công mà lại có một bộ chuẩn để cất giữ bảo quản.

Em nộp lại bảng khác không khéo sẽ bị xử phạt về nộp chậm hồ sơ khai thuế đó nha

 

[bichvan.tax06]

Công văn giải trình chỉ mất thời gian thôi bạn, nhanh nhất là làm bảng khác lên đổi.



Em nộp lại bảng khác không khéo sẽ bị xử phạt về nộp chậm hồ sơ khai thuế đó nha

Ồ!Em đã bảo là phôtô bản cũ đính kèm.Sai và bổ sung khác với chậm ạ.Anh thật!lại nhầm lẫn.vấn đề này em và anh xong nhá!:bigok:

 

[tiger2774]

Ồ!Em đã bảo là phôtô bản cũ đính kèm.Sai và bổ sung khác với chậm ạ.Anh thật!lại nhầm lẫn.vấn đề này em và anh xong nhá!:bigok:

Ặc...làm cách này e rằng không có cơ quan thuế nào đóng đâu em ui. Khi em lên nộp tờ khai thuế, lúc này họ cũng quét mã vạch trước rùi mới đóng dấu công văn đến.

Mà này, ở chổ em có đóng giáp lai các trang nữa sao? Ngộ nhỉ, chổ anh chỉ có đóng lên tờ khai 01/GTGT thôi. Các bảng còn lại không đóng. Chính vì thế anh mới nói đem thẳng lên quản lý đổi lại đó.

 

[bichvan.tax06]

Ặc...làm cách này e rằng không có cơ quan thuế nào đóng đâu em ui. Khi em lên nộp tờ khai thuế, lúc này họ cũng quét mã vạch trước rùi mới đóng dấu công văn đến.

Mà này, ở chổ em có đóng giáp lai các trang nữa sao? Ngộ nhỉ, chổ anh chỉ có đóng lên tờ khai 01/GTGT thôi. Các bảng còn lại không đóng. Chính vì thế anh mới nói đem thẳng lên quản lý đổi lại đó.

Oài!Chỗ em đóng giáp lai cả nên em mới nói thế.Hichic.Một lân em làm nhầm, cq thúê bảo em làm bản đúng- gửi kèm bản sai==>thế là ok.:bigok:

 

[kidmandang]

Oài!Chỗ em đóng giáp lai cả nên em mới nói thế.Hichic.Một lân em làm nhầm, cq thúê bảo em làm bản đúng- gửi kèm bản sai==>thế là ok.:bigok:

Ack cơ quan thuế của bạn đóng cả dấu giáp lai lên hồ sơ thuế ah ?/? chắc bạn nhầm, thường giáp lai là cty đóng luôn chứ nhỉ !!!!

@ Lão Tiger: theo em biết thì hồ sơ thuế sai cơ quan thuế có quyền trả về => nộp lại hồ sơ => phạt chậm nộp. Vậy trong trường hợp này họ trả Hồ Sơ về thì sao ?/? :bigok:

 

[tiger2774]

@ Lão Tiger: theo em biết thì hồ sơ thuế sai cơ quan thuế có quyền trả về => nộp lại hồ sơ => phạt chậm nộp. Vậy trong trường hợp này họ trả Hồ Sơ về thì sao ?/? :bigok:

Trường hợp này khác. Vì khi đơn vị lên nộp hồ sơ khai thuế tháng thì cơ quan thuế chỉ quét mã vạch tờ 01 thôi. Bên trong đó bảng kê bán ra hay mua vào có sai thì tự đơn vị chịu trách nhiệm lấy. Đối với tình huống này thì chỉ lên nộp lại bảng đúng là xong.

 

[bichvan.tax06]

Ack cơ quan thuế của bạn đóng cả dấu giáp lai lên hồ sơ thuế ah ?/? chắc bạn nhầm, thường giáp lai là cty đóng luôn chứ nhỉ !!!!

@ Lão Tiger: theo em biết thì hồ sơ thuế sai cơ quan thuế có quyền trả về => nộp lại hồ sơ => phạt chậm nộp. Vậy trong trường hợp này họ trả Hồ Sơ về thì sao ?/? :bigok:

Oài giời ơi!Lại thêm bác này, chẳng đọc kỹ bài gì cả,Bác nhầm bác bảo em.Thế có oan ko cơ chứ.
Bác xem em trích nguyên vẹn đây ạ :
Nguyên văn bởi taoxanh

Oài!Cái dấu cộp một phát lên tờ khai thuế 01/GTGT.Tất nhiên là sai thì làm lại cho đúng cái chỗ sai thôi ạ.Nhưng chả lẽ anh lại mang 1 tờ ấy không đem đi đổi???<===cái dấu giáp lai cty đóng của tờ khai 01/GTGT nó liên quan cả mấy tờ khai mua vào -bán ra-phân bổ==>>Làm lại cả chứ anh ơi!Chỉ việc print ra thôi, tiêc gì công mà lại có một bộ chuẩn để cất giữ bảo quản

Dòng em bôi đậm màu đỏ nhá! Dấu giáp lai cty chứ ai bảo bác cơ quan thuế đóng.:wall:

Lại thêm cái ý anh gửi anh hổ :hồ sơ sai thì làm lại cho đúng.Chứ phạt gì anh ơi!ko có phạt.:bigok:

Rút nước đi ngủ đảm bảo sức khoẻ chiều làm việc.:friend:
.

 

[tran thi to nga]

Không được đâu bạn ơi! Bạn có thực xuất cái hóa đơn kia đâu mà điều chỉnh giảm, chỉ là do ghi sai thôi mà! Bạn cứ làm như thd6758 chỉ là ổn rồi, không ai bắt bẻ gì bạn đâu. yên tâm đi ha!

 

[hoangyeu]

oái trời có mỗi thế mà cứ cãi nhau mãi thôi, chỉ cần magn cái bản sai lên chi cục thuế và bảo người ta lấy bản mà mình đã nộp ấy ra rồi sửa cả 2 bản đóng cái dấu cheo cty mình vào chỗ sửa đó là xogn thui,có gì to tát đâu mà các bạn tranh luận mãi vậy.

 

[quynhanhs4s]

Hi anh chị,

em có hóa đơn đầu vào tiền điện từ tháng 7, giờ là tháng 10, em kiểm tra lại thì thấy kê khai sai ngày xuất hóa đơn (đáng lý là ngày 15 thì em ghi ngày 22 =.=).
Đọc các cm của các anh chị thì ko phải điều chỉnh tăng giảm, mà chỉ nộp lại bản đúng là xong.

Ngoài ra có nguy cơ bị phạt ko ? Em nộp thuế ở quận Đống Đa, HN. Mà quận ĐĐ thì cứ làm bản bổ sung điều chỉnh là phạt tiền rồi. Anh chị nào bảo em với?