khai báo thuế

[diem quynh]

Vừa rồi công ty em có sử dụng dịch vụ lắp đặt máy lạnh nhưng lại không yêu cầu bên bán (là một công ty) xuất hóa đơn (vì nếu xuất phải chịu thêm 200000 tiền thuế VAT trong khi sếp chỉ trả đúng số tiền cho dịch vị trên) mà chỉ có phiếu thu của bên bán. Với chi phí này em có thể kê khai vào mẫu 04 không ạ? Em không rõ lắm. Anh chị giúp em nhé.

 

[thobong2412]

Vừa rồi công ty em có sử dụng dịch vụ lắp đặt máy lạnh nhưng lại không yêu cầu bên bán (là một công ty) xuất hóa đơn (vì nếu xuất phải chịu thêm 200000 tiền thuế VAT trong khi sếp chỉ trả đúng số tiền cho dịch vị trên) mà chỉ có phiếu thu của bên bán. Với chi phí này em có thể kê khai vào mẫu 04 không ạ? Em không rõ lắm. Anh chị giúp em nhé.

Bạn ơi, giá trị lớn thế không có Hoá đơn thì không kê khai được đâu bạn ạ. Bạn có thể hạch toán như bthg nhưng đến khi Quyết toán Thuế TNDN thì tự loại nó ra khỏi CP hợp lý nhé ! Mà mẫu 04 là mẫu nào vậy bạn?

 

[diem quynh]

Em vẫn còn đang sử dụng phần mềm P2D và đó là mẫu 04/GTGT đấy ạ. Nếu vậy thì em không được kê khai thuế và vẫn hạch tóan vào sổ sách bình thường phải không? Cám ơn chị nhiều.

 

[ThanhGiong]

Em vẫn còn đang sử dụng phần mềm P2D và đó là mẫu 04/GTGT đấy ạ. Nếu vậy thì em không được kê khai thuế và vẫn hạch tóan vào sổ sách bình thường phải không? Cám ơn chị nhiều.

Hạch toán vào sổ sách bình thường nhưng khi tính thuế TNDN thì phải loại ra khỏi CP hợp lý hợp lệ.