công nợ chuyển sang công ty mới

[bich chi]

Ai biết chỉ giúp mình. Công ty mình chuyển từ trang trại sang công ty CP. trên Báo cáo tài chính, nợ phải trả lớn hơn phải thu. Để lấy số dư đầu kỳ cho công ty mới, Sếp bảo mình là căn cứ vào số thực tế rồi dùng bút toán kết chuyển sang công ty mới nhưng mình không hiểu.Bạn nào biết rõ về nó thì chỉ giúp mình với.

 

[Hồ Lan]

Vậy thực tế của bạn là phải thu lớn hơn phải trả à?
Căn cứ vào BCTC của trang trại và biên bản đánh giá của hội đồng quản trị về các số dư rồi mới bút toán sau.

 

[bich chi]

Công nợ

Số liệu thực tế của công ty mình la công nợ phải trả lớn hơn phải thu nhưng sếp lại bao vậy ? cách làm đúng va cụ thể la như thế nào ? Mong các bạn chỉ giúp mình.Cảm ơn rất nhiều!