Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu trên báo cáo quyết toán

[banglangtim23t4]

Chào!
Các bạn ơi! cho BL hỏi? cty của BL năm nay kinh doanh lỗ 35 tr, vậy chỉ tiêu A1 " tổng LN trước thuế TNDN" là mình để (35tr) hay là ko ghi gì cả hay là ghi số 0?
Còn năm 2006, cty lỗ 50 tr, chưa đăng ký kế hoạch chuyễn lỗ với cơ quan thuế, vậy năm nay mình đăng ký đc ko? vì theo TT 134 từ năm 2007 trở đi, thì mình ko cần đký nữa, mà la bù trừ cho năm tiếp theo có phát sinh lãi; vậy mình có thể xác định số lỗ năm 2006 để đăng ký kẹp theo hồ sơ quyết toán năm nay đc ko ạ? các bạn trả lời mình nhé, gần hết hạn nộp rồi?

 

[hoangnga102]

"Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN" thì bạn để là (35tr) nhé.

 

[banglangtim23t4]

umh!mà như vậy thì chỉ tiêu B23 "tổng TN chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ" và chỉ tiêu B29 " Tổng TN chịu thuế TNDN đã trừ chuyển lỗ" là cùng bằng (35 tr) à?như vậy có đúng ko? vì mình nhập vào, tự động nó đưa ra con số ấy?

 

[kiennt01]

Minh cos mot khoan cong no kho doi 300tr, den nay con no da pha san va cong no nay da duoc ban cho C.ty mua ban no la 120 tr. Xin cac bac bay cho em cach hach toan voi. Co so do thi tot qua! Thank?

 

[hoangnga102]

umh!mà như vậy thì chỉ tiêu B23 "tổng TN chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ" và chỉ tiêu B29 " Tổng TN chịu thuế TNDN đã trừ chuyển lỗ" là cùng bằng (35 tr) à?như vậy có đúng ko? vì mình nhập vào, tự động nó đưa ra con số ấy?

Chỉ tiêu B23 là bằng (35tr), còn chỉ tiêu B29" Tổng thu nhập chịu thuế TNDN đã trừ chuyển lỗ" là bằng 0 bạn ạ

 

[banglangtim23t4]

Chỉ tiêu B23 là bằng (35tr), còn chỉ tiêu B29" Tổng thu nhập chịu thuế TNDN đã trừ chuyển lỗ" là bằng 0 bạn ạ

Ko đc bạn ơi!vì nếu mình để B23 = (35tr) thì B29 tự động = (35 tr) lun à? ko biết sao đây?

 

[hoangnga102]

Sao bên phần mềm của mình vẫn được nhỉ?

 

[banglangtim23t4]

Nếu muốn B29 = 0 thì B24 phải = 0, mà như vậy là sai, HTKK thông báo sai, hic... giờ mình phải làm sao đây?

 

[itamateurvn]

Nếu lỗ 35tr mà không phát sinh các chỉ tiêu khác thì chỉ ghi:
A1 : -35.000.000
B24: - 35.000.000
các khoản khác tự nhảy.

 

[banglangtim23t4]

À!thì ra là vậy, vì Bl vào 1.2.0, cũng bị báo lỗi ngay phần đó, bắt buộc là chưa trừ chuyễn lỗ hay đã trừ chuyển lỗ đều bằng nhau cả.cũng thắc mắc, nhưng phần mềm tự động đưa ra mà?

 

[banglangtim23t4]

Còn năm 2006, cty lỗ 50 tr, chưa đăng ký kế hoạch chuyễn lỗ với cơ quan thuế, vậy năm nay mình đăng ký đc ko? vì theo TT 134 từ năm 2007 trở đi, thì mình ko cần đký nữa, mà la bù trừ cho năm tiếp theo có phát sinh lãi; vậy mình có thể xác định số lỗ năm 2006 để đăng ký kẹp theo hồ sơ quyết toán năm nay đc ko ạ? các bạn trả lời mình nhé, gần hết hạn nộp rồi?