Chỉ tiêu 18-19-20-21 không nhập được

[jbtridang]

xin cho em hỏi các chỉ tiêu 18-19-20-21 Trong tờ khai thuế GTGT em không nhập vào được vì trong tháng 03 này em phải điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do phân bổ lại số thuế GTGT năm 2007, nhưng em không nhập vào được các chỉ tiêu trên để điều chỉnh vậy em phải làm sao. Xin cám ơn

 

[vannhat]

Bạn không được điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai đâu.
bạn phải điều chỉnh ở trên phụ lục kê khai thuế GTGT, sau đó thì nó sẽ tự nhảy lên các chỉ tiêu 18-19-20-21 của bạn

 

[jbtridang]

Chỉ tiêu 18-19-20-21

Đầu tiên xin cám ơn, Anh VanNhat.

Em đã làm nhập số liệu vào các phụ lục 01-4A/GTGT và 01-4B/GTGT rồi, nhưng số liệu không tự động điền vào các chỉ tiêu 18-19 như mong muốn. theo như tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT. Em dự định sẽ làm bản giải trình kê khai bổ sung 01/KHBS rồi sau đó sẽ lấy số liệu tính toán tăng thêm. Do điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu vào phân bổ lại trong năm sẽ điền vào chỉ tiêu 23. với cách làm như vậy xin hỏi Anh cùng các bạn trên diễn đàn như vậy có ổn không.

 

[bichvan.tax06]

Bạn không được điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai đâu.
bạn phải điều chỉnh ở trên phụ lục kê khai thuế GTGT, sau đó thì nó sẽ tự nhảy lên các chỉ tiêu 18-19-20-21 của bạn

Bác nói PL kê khai thuế là PL nào???:wall:

Hình như không phải phản ánh các con số VAT điều chỉnh tăng giảm vào các chỉ tiêu trên 01/GTGT, cái này hỏi anh TIGER hay bác NPT hoặc anh THANHHUNG cơ!:bigok:

 

[PHAN NG LAN ANH]

Chỉ tiêu 18,19,20,21 không nhập được là đúng vì bị khóa cho nên bạn hãy nhập theo cách sau:
bạn vào PL 01-3/GTGT tíêp theo bạn vào tờ khai 01/GTGT bạn điều chỉnh giảm thuế GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra (chỉ tiêu 36,37) kèm theo tờ giải trình MS01-KHBS

Chúc bạn thành công

 

[ngoctrang80]

Bạn ơi, hình như bạn bị nhầm! Bạn ấy đang hỏi để điều chỉnh thuế khấu trừ chứ đâu phải điều chỉnh thuế đầu ra?

mình cũng đang gặp tình hình tương tự, bên mình có điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ vì do tính lại thuế khấu trừ cho cả năm 2007, tuy nhiên mình không biết nhập số liệu như thế nào. Mình đã nhập đủ số liệu trên 01-4A và 01-4B, tuy nhiên không biết phải làm như thế nào để giảm được số phải khấu trừ Trên tờ khai.

Các chỉ tiêu 18-19-20-21 chỉ nhập được khi nhập đủ số liệu trong PL 01-03, tuy nhiên mẫu này chỉ dùng để điều chỉnh cho 1 tháng trước đó bất kỳ chứ không nhập được cho cả năm 2007.

Anh chị nào biết ra tay cứu bồ đi, hic

 

[PHAN NG LAN ANH]

Minh ko nhằm vì mình cũng mới vùa gặp sự cố đó bạn xem muc thuế GTGT tên of mình sẽ biết
mình đã hỏi nhiều người và cuối cùng mình đã lên cục thuế hỏi người ta hướng dẫn cho mình như vậy đó
Là mình fải nộp ba tơ
1 PL01-3/GTGT
2 01/GTGT
3 tờ giải trình MS01/KHBS

 

[ngoctrang80]

Điều chỉnh thuế đầu vào mà cuối cùng lại phải điều chỉnh trên tờ khai chỗ thuế đầu ra, pó tay!

Mình mới điện thoại hỏi thuế, sau 1 hồi lòng vòng giải đáp, hướng dẫn sai, sau đó mình hỏi cho chắc lại, thì lại cho mình hướng dẫn khác, theo giống như bạn Lan Anh đã nói. Trời ơi, cán bộ thuế còn không nắm được thì sao công ty nắm được!