Quyết toán thuế TNDN???

[The End]

Xin chào các bậc tiền bối! Mong các bác júp em vấn đề sau với ạh. Năm 2007 bên em có khai thuế GTGT đầu vào các chi fí tiếp khách, xăng dầu, tiền điện thoại cho nviên... (đi xa...) nhưng lại ko có fục vụ cho kdoanh từ những cái này, nên khi Quyết toán thuế TNDN, em loại hết các chi fí này cho vào chỉ tiêu B9 trên tờ QToán thuế theo mẫu 03/TNDN. Nhưng kô rõ những hoá đơn này em đã khai thuế GTGT rồi thì khi Thuế xuống QToán họ có tách loại cả tiền thuế GTGT em đã khai của những cái hoá đơn đó ko ạh? Bác nào júp em mới. Em vô cùng cảm ơn

 

[tamhuynh]

Nếu thực sự các chi phí đó không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì lẽ ra bạn không nên khấu trừ.Số tiền nhỏ thì để sau này quyết toán tính sau.Nếu VAt nhiều thì bạn lập tờ khai bổ sung , điều chỉnh.Lập bảng KHBS theo thông tư 60, nộp thuế bổ sung và tiền phạt chậm nộp 0,05%/ngày