Cho em hỏi cách kê khai TNDN theo phiên bản 1.3.0 với!

[huongmuahe2006]

các anh chị cho em hỏi :
Công ty em mới thành lập nên chưa có doanh thu. em kê khai thuế TNDN theo mẫu 01A. và em thấy
DT: cho cho là O vì chưa có doanh thu mà .
CP: 50.954.034
LNhuận : (50.954.034)công ty em đang lỗ theo số tiền như thế .
Điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm đều là : 0
Lỗ được chuyển trong kỳ : 2.514.387 em lấy ở kỳ trước chuyển sang .
Thu nhập chịu thuế : ( 53.468.421) em lấy lợi nhuận + với số lỗ kỳ trước chuyển sang .
Nhưng sao đến THuế suất thuế TNDN của em nó lại là : 0
em bấm vào đó mãi mà ko điều chỉnh được vì em đang dùng phầm mềm hỗ trợ kê khai 1.3.0 phiên bản mới mà.
ai biết sử dụng phiên bản mới hướng dẫn em với . em đang cần làm gấp . Kỳ nộp thuế đã đến rùi .

 

[Thamht]

các anh chị cho em hỏi :
Công ty em mới thành lập nên chưa có doanh thu. em kê khai thuế TNDN theo mẫu 01A. và em thấy
DT: cho cho là O vì chưa có doanh thu mà .
CP: 50.954.034
LNhuận : (50.954.034)công ty em đang lỗ theo số tiền như thế .
Điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm đều là : 0
Lỗ được chuyển trong kỳ : 2.514.387 em lấy ở kỳ trước chuyển sang .
Thu nhập chịu thuế : ( 53.468.421) em lấy lợi nhuận + với số lỗ kỳ trước chuyển sang .
Nhưng sao đến THuế suất thuế TNDN của em nó lại là : 0
em bấm vào đó mãi mà ko điều chỉnh được vì em đang dùng phầm mềm hỗ trợ kê khai 1.3.0 phiên bản mới mà.
ai biết sử dụng phiên bản mới hướng dẫn em với . em đang cần làm gấp . Kỳ nộp thuế đã đến rùi .

Phần mềm nó đã mặc định như vậy rùi bạn ạ! Cứ lỗ là mục "thuế suất thuế TNDN" không đánh được. Không sao đâu bạn ạ! Nó vẫn cho phép in là bạn làm đúng rùi.
Thân!

 

[giotnangcuoithu]

các anh chị cho em hỏi :
Công ty em mới thành lập nên chưa có doanh thu. em kê khai thuế TNDN theo mẫu 01A. và em thấy
DT: cho cho là O vì chưa có doanh thu mà .
CP: 50.954.034
LNhuận : (50.954.034)công ty em đang lỗ theo số tiền như thế .
Điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm đều là : 0
Lỗ được chuyển trong kỳ : 2.514.387 em lấy ở kỳ trước chuyển sang .
Thu nhập chịu thuế : ( 53.468.421) em lấy lợi nhuận + với số lỗ kỳ trước chuyển sang .
Nhưng sao đến THuế suất thuế TNDN của em nó lại là : 0
em bấm vào đó mãi mà ko điều chỉnh được vì em đang dùng phầm mềm hỗ trợ kê khai 1.3.0 phiên bản mới mà.
ai biết sử dụng phiên bản mới hướng dẫn em với . em đang cần làm gấp . Kỳ nộp thuế đã đến rùi .

Khi kê khai thuế suất thuế TNDN ngay trong bảng excel cũng thế thôi. Khi đã lỗ thì phần thuế suất thuế TNDN đều bỏ trống hoặc ghi 0%. Nên trong phần mềm như vậy là đúng rùi. Bạn yên tâm làm và nộp đi. Ko sao đâu.

 

[huongmuahe2006]

anh chị cho em hỏi thêm ah:
thuế suất của nó là 0 nên thuế TNDN phải nộp cũng là 0 luôn ah anh chị.

 

[LE THI ANH THU]

Theo tôi, khi cty chưa có doanh thu thì chưa nên kết chuyển vào chi phí tính thuế, chỉ nên đưa vào chi phí trả trước mà thôi. Khi nào có doanh thu thì kết chuyển từ chi phí trả trước vào chi phí tính thuế. Do đó, khi làm báo cáo này nên để doanh thu = 0 và chi phí = 0.

 

[huongmuahe2006]

thế là như thế nào hả chị.
có người thì hướng dẫn em làm như thế . nếu thế thì tất cả là 0 hết ah chị.
có ai có ý kiến jì bảo em với . em vẫn chưa hiểu như thế nào .

 

[bimbim]

Theo mình thì năm nay bạn lỗ nên không kết chuyển lỗ của kì trước vào làm gì, để năm sau nếu lời thì mình kết chuyển cũng chưa muộn, bạn được phép kết chuyển trong 5 năm mà.

 

[Thamht]

anh chị cho em hỏi thêm ah:
thuế suất của nó là 0 nên thuế TNDN phải nộp cũng là 0 luôn ah anh chị.

Lỗ thì đương nhiên số thuế TNDN phải nộp = 0. Khi bạn khai lỗ thì phần mềm tự xác định là không phải nộp thuế TNDN nên sẽ để là 0. Còn khi bạn có lãi thì bạn phải đánh vào cột thuế suất mức mà bạn chịu (VD: 28%). Khi đó phần mềm sẽ tự tính ra số thuế mà bạn phải nộp

thế là như thế nào hả chị.
có người thì hướng dẫn em làm như thế . nếu thế thì tất cả là 0 hết ah chị.
có ai có ý kiến jì bảo em với . em vẫn chưa hiểu như thế nào .

Theo mình bạn hãy cứ khai đúng theo số thực của bạn. Mới thành lập thì lỗ là điều dễ hiểu. Còn số lỗ được chuyển trong kỳ thì bạn căn cứ vào phụ lục chuyển lỗ của năm trước xem năm nay chuyển bao nhiêu & đăng ký chuyển trong mấy năm. Bạn xem tình hình công ty hoạt động thế nào. Nếu có thể bạn để quý nào đó (trong năm nay) có lãi thì chuyển sang.

 

[giotnangcuoithu]

thế là như thế nào hả chị.
có người thì hướng dẫn em làm như thế . nếu thế thì tất cả là 0 hết ah chị.
có ai có ý kiến jì bảo em với . em vẫn chưa hiểu như thế nào .

Thì bạn vẫn để chi phí bình thường đến phần thuế suất thuế TNDN bạn bỏ trống. Và cái phần thuế TNDN phải nộp trong kỳ thì bạn để nó là số 0.

 

[bienlang8282]

E là người mới vào nghề nên ko biết gì về Thuế TNDN tạm tính theo Quý cả.
Công ty em thành lập từ tháng 7/2007, nhưng em mới vào làm được 1 tháng, mà bây giờ phải làm Thuế TNDN tạm tính Quý I/2008. Em không biết làm thế nào cả. Kế toán ở CTy em chi co mình em thui. Em dang lo quá anh chi a. Anh chi chi giup e với.

Hai là: E dùng phần mềm hỗ trợ kế toán 1.3 rồi nhưng khi em kích vào Tờ khai Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) sau đó em chọn Quý 1 năm 2008.Thì lại đưa ra thông báo: "Tháng đầu tiên của kỳ tính thuế không được lớn hơn tháng hiện tại". Mà sắp hết thời gian nộp rồi, em lo quá .....Anh chi chỉ bảo cho em nhé. hic hic
Cho em hỏi thêm với là: Chi phí phát sinh trong kỳ là Tổng chi phí của Tất cả các Hoá đơn đầu vào trong kỳ hay là Tất cả các chi phí khác nữa mà CTy đã chi phí phải không anh chi ....Em ngố không?

 

[huongmuahe2006]

1: bạn xem công ty của bạn là nộp tờ khai thuế theo mẫu nào 01A hay là 01B.
01A là tính thuế Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh.
01B là tính thuế Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu.
2: Bạn nên xem trong phiên bản 1.3.0 của bạn khi bạn đăng ký năm tài chính là khi nào .
phải đăng ký là từ đầu năm mới được chứ.

 

[Thamht]

E là người mới vào nghề nên ko biết gì về Thuế TNDN tạm tính theo Quý cả.
Công ty em thành lập từ tháng 7/2007, nhưng em mới vào làm được 1 tháng, mà bây giờ phải làm Thuế TNDN tạm tính Quý I/2008. Em không biết làm thế nào cả. Kế toán ở CTy em chi co mình em thui. Em dang lo quá anh chi a. Anh chi chi giup e với.
Hai là: E dùng phần mềm hỗ trợ kế toán 1.3 rồi nhưng khi em kích vào Tờ khai Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) sau đó em chọn Quý 1 năm 2008.Thì lại đưa ra thông báo: "Tháng đầu tiên của kỳ tính thuế không được lớn hơn tháng hiện tại". Mà sắp hết thời gian nộp rồi, em lo quá .....Anh chi chỉ bảo cho em nhé. hic hic

Bạn xem lại ngày giờ hệ thống trên máy tính cuả bạn xem có đúng không?

Cho em hỏi thêm với là: Chi phí phát sinh trong kỳ là Tổng chi phí của Tất cả các Hoá đơn đầu vào trong kỳ hay là Tất cả các chi phí khác nữa mà CTy đã chi phí phải không anh chi ....Em ngố không?

Chi phí phát sinh trong kỳ là tổng chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó không phải là tất cả hóa đơn đầu vào trong kỳ mà bao gồm các khoản tính vào chi phí trong kỳ (Vì có những khoản chi phí phân bổ dần 142, 242 và trích khấu hao TSCĐ). Bên cạnh đó có những chi phí chỉ cần chứng từ không cần hóa đơn (VD: lương).
Bạn tham khảo thêm nhé!

 

[lykhanh]

E là người mới vào nghề nên ko biết gì về Thuế TNDN tạm tính theo Quý cả.
Công ty em thành lập từ tháng 7/2007, nhưng em mới vào làm được 1 tháng, mà bây giờ phải làm Thuế TNDN tạm tính Quý I/2008. Em không biết làm thế nào cả. Kế toán ở CTy em chi co mình em thui. Em dang lo quá anh chi a. Anh chi chi giup e với.

Hai là: E dùng phần mềm hỗ trợ kế toán 1.3 rồi nhưng khi em kích vào Tờ khai Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) sau đó em chọn Quý 1 năm 2008.Thì lại đưa ra thông báo: "Tháng đầu tiên của kỳ tính thuế không được lớn hơn tháng hiện tại". Mà sắp hết thời gian nộp rồi, em lo quá .....Anh chi chỉ bảo cho em nhé. hic hic
Cho em hỏi thêm với là: Chi phí phát sinh trong kỳ là Tổng chi phí của Tất cả các Hoá đơn đầu vào trong kỳ hay là Tất cả các chi phí khác nữa mà CTy đã chi phí phải không anh chi ....Em ngố không
Bienlang than!
nếu phần mềm báo lỗi " Tháng đầu tiên của kỳ tính thuế không được lớn hơn tháng hiện tại". thì đó là do đồng hồ báo jờ và ngày tháng ở máy tính của bạn sai. Bạn có thể đặt lại ngày giờ trong máy tính của bạn. Lúc đó sẽ ko báo sai nữa đâu!
Vấn đề thứ 2 là: các chi phí phát sinh trong kỳ của ban đó là tất cả các chi phí có hoá đơn đầu vào
chúc bạn thành công

 

[Thamht]

E là người mới vào nghề nên ko biết gì về Thuế TNDN tạm tính theo Quý cả.
Công ty em thành lập từ tháng 7/2007, nhưng em mới vào làm được 1 tháng, mà bây giờ phải làm Thuế TNDN tạm tính Quý I/2008. Em không biết làm thế nào cả. Kế toán ở CTy em chi co mình em thui. Em dang lo quá anh chi a. Anh chi chi giup e với.

Hai là: E dùng phần mềm hỗ trợ kế toán 1.3 rồi nhưng khi em kích vào Tờ khai Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) sau đó em chọn Quý 1 năm 2008.Thì lại đưa ra thông báo: "Tháng đầu tiên của kỳ tính thuế không được lớn hơn tháng hiện tại". Mà sắp hết thời gian nộp rồi, em lo quá .....Anh chi chỉ bảo cho em nhé. hic hic
Cho em hỏi thêm với là: Chi phí phát sinh trong kỳ là Tổng chi phí của Tất cả các Hoá đơn đầu vào trong kỳ hay là Tất cả các chi phí khác nữa mà CTy đã chi phí phải không anh chi ....Em ngố không
Bienlang than!
nếu phần mềm báo lỗi " Tháng đầu tiên của kỳ tính thuế không được lớn hơn tháng hiện tại". thì đó là do đồng hồ báo jờ và ngày tháng ở máy tính của bạn sai. Bạn có thể đặt lại ngày giờ trong máy tính của bạn. Lúc đó sẽ ko báo sai nữa đâu!
Vấn đề thứ 2 là: các chi phí phát sinh trong kỳ của ban đó là tất cả các chi phí có hoá đơn đầu vào
chúc bạn thành công

Bạn xem lại nhé!

 

[thaolinh]

Bạn gõ lại kỳ tính thuế ở phần thông tin doanh nghiệp là 01/01 xem nó còn báo lỗi không nhé. Mình làm chi phí bao gồm tất cả chi phí phát sinh trong công ty.

 

[linhchi797]

Lỗ thì đương nhiên số thuế TNDN phải nộp = 0. Khi bạn khai lỗ thì phần mềm tự xác định là không phải nộp thuế TNDN nên sẽ để là 0. Còn khi bạn có lãi thì bạn phải đánh vào cột thuế suất mức mà bạn chịu (VD: 28%). Khi đó phần mềm sẽ tự tính ra số thuế mà bạn phải nộp


Theo mình bạn hãy cứ khai đúng theo số thực của bạn. Mới thành lập thì lỗ là điều dễ hiểu. Còn số lỗ được chuyển trong kỳ thì bạn căn cứ vào phụ lục chuyển lỗ của năm trước xem năm nay chuyển bao nhiêu & đăng ký chuyển trong mấy năm. Bạn xem tình hình công ty hoạt động thế nào. Nếu có thể bạn để quý nào đó (trong năm nay) có lãi thì chuyển sang.[/QUOTE


Cong ty em cũng mới thành lập đầu năm 2008, em nghe nói bây giờ cục thuế ko còn sử dụng tời kjhai thuế TNDN tạm tính nữa mà làm thuê Tờ khai mới. Thế em phải làm thế nào?. Cty mớ thành lập nên chẳng có doanh thu cũng ko có nhân viên nhiều vậy phần chi phí em phải điền thế nào? em lần đầu tiên mới làm về bên này nên chẳng hiểu gì cả mà sắp hết hạn nữa..huhuhu các anh chị giúp em với.

 

[thd6758]

Doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang trong kỳ SXKD chịu lỗ hoặc doanh thu chưa hoàn thành (cái này hay xảy ra đối với đơn vị xây dưng) thì vẫn có chi phí do vậy khi làm tờ khai tạm tính mục doanh thu = 0. Mục chi phí là các khoản chi phí phải bỏ ra cho doanh thu tương lai vì vậy khi chưa có doanh thu có nghĩa là chưa có thu nhập chịu thuế nên chưa phải nộp thuế TNDN chứ không phải là lỗ. Các bạn cứ kê khai bình thường lúc đó dòng thuế suất sẽ = 0 và thuế TNDN cũng = 0 in và nọpp bình thường.

 

[quocphongvu]

Mình có 2 vấn đề cần các bạn chỉ dẫn nhé:
- Cty mình chưa nộp báo cáo Thuế TNDN Quý 1, như vậy sẽ bị phạt nộp chậm và mức chi phí cụ thể đc tính ra sao?
- Quý 3/2007 Cty lỗ 100,000,000 đ, nhưng không chuyển lỗ vào Quý 4/2007, Quý 4/2007 tiếp tục kinh doanh lỗ thêm 300,000,000đ. Như vậy phải kết chuyển lỗ vào chỉ tiêu [15] như thế nào, phân bổ 400,000,000 đ lỗ đó vào chỉ tiêu [15] của Quý 1/2008 luôn hay là lấy 400,000,000/4 = 100,000,000 đ vào chỉ tiêu [15] của Quý 1/2008.
- Chỉ tiêu [13] và [14] được hiểu như thế nào.
Mong các bạn cho ý kiến và hướng dẫn mình làm với nhé. Vì đã trễ hạn hơn 20 ngày rùi.
Thanks nhìu

 

[Pink Sun]

Bạn gõ lại kỳ tính thuế ở phần thông tin doanh nghiệp là 01/01 xem nó còn báo lỗi không nhé. Mình làm chi phí bao gồm tất cả chi phí phát sinh trong công ty.

Mình làm theo bạn và ko còn bị nữa nhưng lúc sửa lại ngày 01/01 nó bảo "thay đổi ngày năm tài chính sẽ làm ảnh hưởng đến các tờ khai bắt đầu năm tài chính đã kê khai. Có thể bạn sẽ phải kê khai lại các tờ khai này" sợ quá :018:

Cho mình hỏi thêm, mình chưa có kinh nghiệm làm cái này nhưng ông anh trong cty làm để mình bắt chướt nhưng sao thấy ổng để 0 từ đầu đến đuôi (chi phí cũng 0 lun cái này khiến mình thắc mắc quá vì quý vừa rồi cty mình có mua thiết bị và chính tay mình đi lấy hóa đơn GTGT)

 

[Pink Sun]

Cho mình hỏi thêm nộp chậm 1, 2 ngày thì ko bị gì phải ko? vì nghe cán bộ quản lý thuế nói vậy. mà sáng nay lên nó cho mình coi mẫu của công ty khác có để số 0 từ trên xuống dưới mà sao giờ mình in ra thì nó để trống ko có số 0, ko biết có sao không cứu với!!