T
Em có một vấn đề như thế này. Mong anh chị góp ý cho em; vì em rối quá rùi.
Tháng 08/2011 em có xuất 1 hóa đơn cho KH; giá trị thấp thui; Tổng cộng tiền hàng dưới 2tr ( tiền thuế GTGT khoảng 200k) . Nhưng do xuất sai đơn giá nên em đã hủy HD đó ; để xuất lại HĐ khác cho KH. Nhưng cô kế toán làm chung không cẩn thận; đã không liên hệ để lấy liên 2 về Hủy HĐ; vậy nên Cty bên KH đã đưa vào chi phí; hạch toán và BC thuế năm 2011 . Nên giờ đòi; họ đâu có trả được.
Nay em mới phát hiện ra được; và dự định là sẽ phải đưa hóa đơn đã hủy đó vào tăng doanh thu ; không hủy nữa; làm lại điều chỉnh BC thuế và TH SD HĐ; vì bên kia là chi phí của người ta rồi. Sửa lại tất cả báo cáo thuế cũng như sổ sách năm 2011 cho đến nay. Nhưng ngặt một nỗi là có lẽ làm không kịp cho BC tài chính năm 2012 quá. Em có hỏi 1 anh thì anh ấy nói nếu điều chỉnh lại được mà Cty vẫn lỗ; vẫn còn khấu trừ thuế thì không phải nộp phạt gì.
Em muốn xin ý kiến mọi người là : nếu em vẫn sẽ báo hủy HĐ đó; và báo mất liên 2 của HĐ đã hủy và chấp nhận đóng phạt ( dù hóa đơn đó bên KH đã sử dụng làm chi phí) thì có bị phát hiện không ạ? Vì giá trị hóa đơn đó nhỏ; mà nếu thêm vào thì sẽ phải sửa lại cả BC tài chính 2 năm : 2011 và 2012. Nếu chịu đóng phạt thì số tiền phạt có cao không ạ? Vì từ năm 2011 đến giờ rồi....
Lưu ý là: em cũng đang bị mất 1 hóa đơn cũng TH này tháng 07/2011; giờ nếu chịu phạt do làm mất liên 2 HĐ đã hủy là phải chịu đóng phạt luôn cả 2 cái... 2 Cái thì có bị nghi ngờ gì không mọi người ơi?
Mong anh/ chị cho em ý kiến nha. Em cám ơn nhiều lắm !!!
Tháng 08/2011 em có xuất 1 hóa đơn cho KH; giá trị thấp thui; Tổng cộng tiền hàng dưới 2tr ( tiền thuế GTGT khoảng 200k) . Nhưng do xuất sai đơn giá nên em đã hủy HD đó ; để xuất lại HĐ khác cho KH. Nhưng cô kế toán làm chung không cẩn thận; đã không liên hệ để lấy liên 2 về Hủy HĐ; vậy nên Cty bên KH đã đưa vào chi phí; hạch toán và BC thuế năm 2011 . Nên giờ đòi; họ đâu có trả được.
Nay em mới phát hiện ra được; và dự định là sẽ phải đưa hóa đơn đã hủy đó vào tăng doanh thu ; không hủy nữa; làm lại điều chỉnh BC thuế và TH SD HĐ; vì bên kia là chi phí của người ta rồi. Sửa lại tất cả báo cáo thuế cũng như sổ sách năm 2011 cho đến nay. Nhưng ngặt một nỗi là có lẽ làm không kịp cho BC tài chính năm 2012 quá. Em có hỏi 1 anh thì anh ấy nói nếu điều chỉnh lại được mà Cty vẫn lỗ; vẫn còn khấu trừ thuế thì không phải nộp phạt gì.
Em muốn xin ý kiến mọi người là : nếu em vẫn sẽ báo hủy HĐ đó; và báo mất liên 2 của HĐ đã hủy và chấp nhận đóng phạt ( dù hóa đơn đó bên KH đã sử dụng làm chi phí) thì có bị phát hiện không ạ? Vì giá trị hóa đơn đó nhỏ; mà nếu thêm vào thì sẽ phải sửa lại cả BC tài chính 2 năm : 2011 và 2012. Nếu chịu đóng phạt thì số tiền phạt có cao không ạ? Vì từ năm 2011 đến giờ rồi....
Lưu ý là: em cũng đang bị mất 1 hóa đơn cũng TH này tháng 07/2011; giờ nếu chịu phạt do làm mất liên 2 HĐ đã hủy là phải chịu đóng phạt luôn cả 2 cái... 2 Cái thì có bị nghi ngờ gì không mọi người ơi?
Mong anh/ chị cho em ý kiến nha. Em cám ơn nhiều lắm !!!
