Điều chỉnh BCTC 2011 do hoá đơn bị loại

[maihuyen18]

Em chào cả nhà.
E đang làm BCTC 2012 mà vướng vào 1 vấn đề nan giải quá mong mọi người giúp đỡ do có 1 hóa đơn 2011 bị loại (thuế và chi phí không đc chấp nhận) và phải điều chỉnh lại
Tháng 11/2011 định khoản
Nợ TK154: 50.000.000
Nợ TK1331 5.000.000
Có 331 55.000.000
Trong tháng xuất luôn hóa đơn và Tính giá thành cho Ctr
Nợ 632: 50.000.000
Có 154: 50.000.000
Cuối năm kết chuyển
Nợ 911: 50.000.000
Có 632: 50.000.000
Năm 2011 cty lỗ 160.000.000đ
Tháng 11/2012, e đã điều chỉnh thuế GTGT và QT thuế TNDN 2011
Giờ e phải điều chỉnh và nộp lại BCTC 2011 nhưng chưa biết điều chỉnh thế nào.
ANh chị có phương án giúp em với.
Thanks mọi người!

 

[nguyen thi chu]

Ðề: Điều chỉnh BCTC 2011 do hoá đơn bị loại

Đầu tiên bạn làm BCTC đúng nhât
Sau đó làm công văn giải trình ghi rõ các chỉ tiêu thay đổi của các bảng như : Báo cáo quyết toán , báo cáo kết quả hoat động kinh doanh , ...
Việc sai sót của bạn ko ảnh hưởng đến số tiền thuế TNDN phải nộp nên ko cần phải làm giả tình khia bổ sung
Vậy bạn chỉ cần nộp công văn với BCTC đúng nhất là được rồi
Chúc bạn thành công !

 

[saomai192004]

Ðề: Điều chỉnh BCTC 2011 do hoá đơn bị loại

Đầu tiên bạn làm BCTC đúng nhât
Sau đó làm công văn giải trình ghi rõ các chỉ tiêu thay đổi của các bảng như : Báo cáo quyết toán , báo cáo kết quả hoat động kinh doanh , ...
Việc sai sót của bạn ko ảnh hưởng đến số tiền thuế TNDN phải nộp nên ko cần phải làm giả tình khia bổ sung
Vậy bạn chỉ cần nộp công văn với BCTC đúng nhất là được rồi
Chúc bạn thành công !

Cái công văn giải trình mà ghi rõ như phần chữ bôi đỏ bạn có không? update lên cho mình với hoặc gửi qua mail saomai192004@yahoo.com. mình đang rất cần