Chỉ tiêu [14]- tờ khai thuế

[HTB10]

Các bác cho em hỏi cái:
Em có cái HD đầu vào là HD bán hàng thông thường. Bi giờ em kê khai thuế, em cho nó vào cái mẫu 05/GTGT. Thế thì Trong tờ khai thuế theo mẫu 01/GTGT, ở cái [14]-Hàng hoá dịch vụ mua vào trong nước. Nó có bao gồm cả giá trị của cái Hoá đơn bán hàng thông thường trên mẫu 05 không? hay cái [14] đó chỉ lấy ở cái Bảng kê hàng hoá dv mua vào ( mẫu 02) thôi? Còn cái 05 chỉ khai thế cho các bác thuế biết là trong tháng mình có đầu vào của hàng hoá đó.
Em cảm ơn các bác trước nhé!

 

[thumper]

Tất nhiên là có rồi. Giá trị của HDHHTT vẫn phải kê vào chỉ tiêu [14]. Nó là tổng giá trị các hàng hoá mua vào

 

[HTB10]

Thế bác cho em hỏi. Em cộng cả nó vào cái [14] của tờ khai trong 1.3 thì sao nó cứ báo sai là sao ạ. Em phải làm thế nào bi giờ?Hay là thôi không kê nó vào cái [14]đó nữa hả bác

 

[chikhoi2001]

"tờ kê khai thuế GTGT" ngay cái tên đó bạn đã biết là chỉ kê khai hoá đơn nào có GTGT vào tờ khai đó thôi. Vì vậy ô 14 đó không được cộng số tiền của hóa đơn thông thường vào (vì hóa đơn thông thường có GTGT đâu mà cộng). Hón đơn thông thường kê một sheet riêng và nộp cho thuế chỉ để cho Thuế họ biết thôi.

 

[thumper]

Xin lỗi pác. Tôi đọc không kỹ. Nếu bác làm trên KK1.3 thì pác chỉ nên nhập bằng tay lên tờ khai thôi( đầu vào, đầu ra pác làm trên Excel ấy), vì trong KK1.3 ko có mẫu 05/GTGT. Hiện tớ vẫn làm vậy.

 

[titcoi05]

Thế bác cho em hỏi. Em cộng cả nó vào cái [14] của tờ khai trong 1.3 thì sao nó cứ báo sai là sao ạ. Em phải làm thế nào bi giờ?Hay là thôi không kê nó vào cái [14]đó nữa hả bác

Kể cả khi bạn cho vào thì phần mềm cũng ko báo lỗi chỉ trừ khi bạn kê sai phần tổng cộng của phụ lục 01-2 không bằng với ở mục 14 ở tờ khai thôi. Bạn ktra lại xem