Điều chỉnh thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS trong phần mềm 1.3.0.1

[emabu]

Chào các anh chị,
Rất mong các anh chị giúp em tình huống này.
Tháng 3/2008 em kê thuế GTGT sai.Cụ thể như sau: Cty em có hai hoá đơn bán ra vào ngày 29/02/08. Kỳ kê khai tháng 2/08 em đã không kê hai hoá đơn này vào,mà sang kỳ kê tháng 3/08 em mới kê--->thuế bắt phải điều chỉnh.Bên cạnh đó,trong tháng 3 có 03 hoá đơn đã xuất nhưng em lại chưa kê khai vào tháng 3(thuế chưa biết vụ này) (em nghĩ hoá đơn có thể kê khai trong vòng 90 ngày nên định để tháng 4 kê vì khi làm tờ khai tháng 3 thì khách hàng họ chưa chuyển tiền).
Em đã mở phần mềm 1.3.0.1 dùng mẫu 01/KHBS (cho em hỏi luôn dùng mẫu này có đúng ko?) nhưng thú thực là em không biết phải kê điều chỉnh thế nào cho đúng tình huống trên .Em mới nên còn non tay.Các anh chị giúp em sơm với .Em cảm ơn.Không thì em bị nộp phạt mất.Email của em là emabu_abu@yahoo.com
Mà khổ thân em,không biết ấn nhầm vào cái gì mà cứ mở cái mẫu 01/KHBS trong máy em là nó lại hiện ra cái hộp thoại Tax- Business với cảnh báo: Run- time error "9". Subscript out of range. OK!---> Nếu em chọn OK ngay lập tứ phần mềm tự đóng lại,mà không OK thì chả nhập đuợc gì.Chỉ giúp em cách khắc phục luôn với.

 

[Anh_Nguyet]

những vấn đề bạn thắc mắc đã được giải đáp và thảo luận ở các bài post cũ hết rồi, bạn làm siêng xem lại các bài post cũ sẽ rõ thôi. Chịu khó đi nhé.:016::016:

 

[tuster9999]

Chào các anh chị,
Rất mong các anh chị giúp em tình huống này.
Tháng 3/2008 em kê thuế GTGT sai.Cụ thể như sau: Cty em có hai hoá đơn bán ra vào ngày 29/02/08. Kỳ kê khai tháng 2/08 em đã không kê hai hoá đơn này vào,mà sang kỳ kê tháng 3/08 em mới kê--->thuế bắt phải điều chỉnh.Bên cạnh đó,trong tháng 3 có 03 hoá đơn đã xuất nhưng em lại chưa kê khai vào tháng 3(thuế chưa biết vụ này) (em nghĩ hoá đơn có thể kê khai trong vòng 90 ngày nên định để tháng 4 kê vì khi làm tờ khai tháng 3 thì khách hàng họ chưa chuyển tiền).
Em đã mở phần mềm 1.3.0.1 dùng mẫu 01/KHBS (cho em hỏi luôn dùng mẫu này có đúng ko?) nhưng thú thực là em không biết phải kê điều chỉnh thế nào cho đúng tình huống trên .Em mới nên còn non tay.Các anh chị giúp em sơm với .Em cảm ơn.Không thì em bị nộp phạt mất.Email của em là emabu_abu@yahoo.com
Mà khổ thân em,không biết ấn nhầm vào cái gì mà cứ mở cái mẫu 01/KHBS trong máy em là nó lại hiện ra cái hộp thoại Tax- Business với cảnh báo: Run- time error "9". Subscript out of range. OK!---> Nếu em chọn OK ngay lập tứ phần mềm tự đóng lại,mà không OK thì chả nhập đuợc gì.Chỉ giúp em cách khắc phục luôn với.

Về vấn đề báo cáo thuế T.2 của bạn: Thuế yêu cầu bạn điều chỉnh cho chính xác đó là doanh thu bán ra của bạn đã bị thiếu, bạn phải khai lại báo cáo thuế của T.2 có đầy đủ tất cả các hoá đơn bán ra trong tháng, và xem mình đã khai báo thuế chậm bao nhiêu ngày và số tiền nộp phạt nữa nhé.
Còn Báo cáo thếu T.3 của bạn cũng phải làm lại như tháng 2 thôi, vì tất cả các hóa đơn bán ra đã xuất trong tháng thì phải khai báo thuế vì đó là doanh thu của CÔng Ty bạn mà, còn hóa đơn đó thu trong tháng hay ngoài tháng thì đó là việc của kế toán.
Còn chuyện "em nghĩ hoá đơn có thể kê khai trong vòng 90 ngày nên định để tháng 4 kê vì khi làm tờ khai tháng 3 thì khách hàng họ chưa chuyển tiền" là không đúng vì hóa đơn đầu ra thì phải khai báo tất cả các hóa đơn đã xuất trong tháng đó, còn hóa đơn đầu vào thì mới được dùng kê khai trong vòng 90 ngày vì có thể mình trả tiền trễ nên bên xuất hóa đơn giao trễ.
Mẫu 01/KHBS thì em chép trên thông tư 60 đó, file đó là file word em có thể gõ lại than2h file excel tuy em, mẫu đó không có trên phần mềm HTKK 1.3.0.1 đâu.