K
Tôi cần sự giúp đỡ, hướng dẫn của các bạn trên diễn đàn Webketoan một việc sau:
Công ty tôi có ký HĐ thuê nhà với một cá nhân (giá HĐ: 4Triệu/1 tháng và 06 tháng thanh toán 01 lần). Chủ nhà không chịu bất cứ một khoản thuế nào. Trong HĐ thuê nhà tôi cũng có viết: "Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế và Bên B sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế".
Kế toán Công ty tôi đã lên chi cục thuế để làm thủ tục đăng ký mua HĐGTGT và được hướng dẫn như sau:
1. Kê khai vào TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (mẫu số 05/GTGT)
2. Kê khai vào TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (mẫu số 04/TNDN)
Tôi không rõ lý do phải kê khai cả vào TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, không biết Chi cục thuế có nhầm lẫn gì không vì Kế toán của Công ty có hỏi và giải thích với Chi cục thì được hướng dẫn là cứ làm như vậy. Rất mong được các bạn giải đáp thắc mắc trên của tôi. Nếu bạn nào có thể bớt chút thời gian vui lòng tính giúp tôi khoản thuế mà Công ty phải đóng theo giá trị HĐ như đã nêu.
Cảm ơn trước các bạn.
Công ty tôi có ký HĐ thuê nhà với một cá nhân (giá HĐ: 4Triệu/1 tháng và 06 tháng thanh toán 01 lần). Chủ nhà không chịu bất cứ một khoản thuế nào. Trong HĐ thuê nhà tôi cũng có viết: "Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế và Bên B sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế".
Kế toán Công ty tôi đã lên chi cục thuế để làm thủ tục đăng ký mua HĐGTGT và được hướng dẫn như sau:
1. Kê khai vào TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (mẫu số 05/GTGT)
2. Kê khai vào TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (mẫu số 04/TNDN)
Tôi không rõ lý do phải kê khai cả vào TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, không biết Chi cục thuế có nhầm lẫn gì không vì Kế toán của Công ty có hỏi và giải thích với Chi cục thì được hướng dẫn là cứ làm như vậy. Rất mong được các bạn giải đáp thắc mắc trên của tôi. Nếu bạn nào có thể bớt chút thời gian vui lòng tính giúp tôi khoản thuế mà Công ty phải đóng theo giá trị HĐ như đã nêu.
Cảm ơn trước các bạn.