kê khai thuế GTGT bằng phần mềm

[thanhTam]

Cả nhà cho em hỏi một chút , em đang kê khai thuế có một vấn đề sau ?
ở phần tờ khai mẫu số 01/GTGT
đầu tháng cty em số thuế còn được khấu trừ là 0
đầu vào thuế 2t
đầu ra thuế 4 triệu
nhưng tại sao ở cột (40) Công ty em lại fải nộp 4t
ma không fải la f 2t

Mong được sự góp ý của cả nhà

 

[NamLamSon]

Bạn chú ý đến mục [23] chắc bạn không kê khai gì phải không.
bạn hãy cho vào đó 2t xem thế nào nhé

 

[thanhTam]

mình cảm ơn bạn mình ko để ý đến mục đó mình nghĩ fần kê khai theo phần mềm thì nó tự động linh các dữ kiện cho mình.

 

[lananhhoang]

mình cảm ơn bạn mình ko để ý đến mục đó mình nghĩ fần kê khai theo phần mềm thì nó tự động linh các dữ kiện cho mình.

Chỉ tiêu 23 là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, bạn phải tự tính toán để đưa vào chứ không link gì cả (chẳng hạn như bạn phải phân bổ thuế đầu vào, hay có một số khoản điều chỉnh số khấu trừ nào đó... thì UD làm sao mà link được).

 

[lykhanh]

Nguyên văn bởi thanhTam
mình cảm ơn bạn mình ko để ý đến mục đó mình nghĩ fần kê khai theo phần mềm thì nó tự động linh các dữ kiện cho mình.
Chỉ tiêu 23 (tổng số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ này): bạn phải tự nhập số liệu từ chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu 22 thi moi ok được
ví dụ đầu tổng đầu vào ( chỉ tiêu 22) của bạn là 4tr thì thuế được khấu trừ ( chỉ tiêu 23) nhập số 4tr.hihi

 

[tinhbuonkt]

Chỉ tiêu 23 là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, bạn phải tự tính toán để đưa vào chứ không link gì cả (chẳng hạn như bạn phải phân bổ thuế đầu vào, hay có một số khoản điều chỉnh số khấu trừ nào đó... thì UD làm sao mà link được).

nếu DN có chung 2 loại hình : chịu thuế và không chịu thuế GTGT (ví dụ như: Cty KD: hàng hóa chịu thuế và dạy học). khi phân bổ thuế GTGT thì mục 23 sẽ khác với mục 22. còn hok thì giống nhau đó..

 

[tinhbuonkt]

Chỉ tiêu 23 là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, bạn phải tự tính toán để đưa vào chứ không link gì cả (chẳng hạn như bạn phải phân bổ thuế đầu vào, hay có một số khoản điều chỉnh số khấu trừ nào đó... thì UD làm sao mà link được).

nếu DN có chung 2 loại hình : chịu thuế và không chịu thuế GTGT (ví dụ như: Cty KD: hàng hóa chịu thuế và dạy học). khi phân bổ thuế GTGT thì mục 23 sẽ khác với mục 22. còn nếu DN chỉ có một loại hình thì bao giờ nó cũng bằng nhau...