Nộp thuế nhà thầu cho khoản vay ngắn hạn Cty mẹ?

[thuhanhvirbac]

Từ T1'08 Cty minh phải trả lãi cho các khoản vay ngắn hạn từ Cty mẹ. Mình không biết có phải nộp thuế nhà thầu tại VN k vì đó là thu nhập của Cty mẹ - London và họ khh\ông chịu trích lại % để Cty con - VN đóng thuế. Mình k biết phải làm thế nào, kê p\khai biểm mẫu nào nếu phải nộp thuế và hạch toán như 1 khoản CP có đc k? Giúp mình với, hạn qua lâu rồi, chác chịu phạt cho mấy món vay từ T1 tới giờ mất.

 

[thanh252vn]

Bạn xem lại điều khoản trả thuế nhà thầu trong hợp đồng vay giữa cty bạn và cty mẹ.Từ đó, bạn có thể hạch toán là khoản chi hộ (nếu cty mẹ phải trả thuế nhà thầu) hoặc chi phí (nếu cty bạn phải trả).
Bạn lầy form trong TT60 -mẫu tờ khai nộp thuế nhà thầu theo từng trường hợp là bên nào phải trả thuế.
Thân

 

[Pear59]

Từ T1'08 Cty minh phải trả lãi cho các khoản vay ngắn hạn từ Cty mẹ. Mình không biết có phải nộp thuế nhà thầu tại VN k vì đó là thu nhập của Cty mẹ - London và họ khh\ông chịu trích lại % để Cty con - VN đóng thuế. Mình k biết phải làm thế nào, kê p\khai biểm mẫu nào nếu phải nộp thuế và hạch toán như 1 khoản CP có đc k? Giúp mình với, hạn qua lâu rồi, chác chịu phạt cho mấy món vay từ T1 tới giờ mất.

Nếu trong hợp đồng khoản tra lãi là net thì công ty bạn được hạch toán khoản thuế nộp cho Cty mẹ vào chi phí.

 

[thuhanhvirbac]

Công ty mẹ không chịu nộp thuế nhà thầu vì họ nói họ sẽ nộp tại Anh. Mà VN mình bắt nộp tại nguồn. Bây giờ trình tự mình phải làm gì nhỉ. Mình không được khấu trừ khoản thuế GTGT này đúng không?
VD: Ngày 27/6/08 mình vay $200,000. Thời hạn trả nợ là 1 tháng + lãi. Mình mới hạch toán như sau:
Nợ 11222: $240K
Có 336 : $240K
Khi trả tiền nợ, hạch toán
Nợ 336: $240K
Nợ 6352: lãi
Có 11222" $240K + lãi

Mình chưa biết tính thuế nhà thầu thế nào trên khoản vay NH trên. Đã ai gặp trường hợp này chưa chỉ giúp mình cách tính, cách hạch toán với? Xin cảm ơn.