Phụ lục 01-1/GTGT???

[hv2004]

Chào các bạn.
Mình đang làm báo thuế trên phần mềm HTKK 1.3.0.
Mình có vấn đề này hỏi mong các bạn chỉ giúp.
Trong tháng này trên bảng kê bán ra mình hủy 2 hóa đơn GTGT.
Khi kê khai 2 hóa đơn trên mình để trống các chỉ tiêu chỉ ghi 2 số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn thì phần mềm cho kết quả phần doanh số chưa thuế và phần thuế GTGT đều bằng 0.
Vậy như thế là cán bộ thuế họ có hiểu đó là hóa đơn hủy không? Theo các bạn thì mình làm như vậy đúng hay sai? Mong mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn.

 

[NguyenHongHa]

Hoá đơn huỷ thì bạn không cần phải kê khai đâu. Chỉ cần khai trong Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thôi.

 

[hoailien2008]

Theo mình thì nên ghi chỉ tiêu số hoá đơn, ký hiệu, tên công ty.
Đến cột mặt hàng thì mình ghi huỷ => doanh số chưa thuế và thuế =0

 

[tinhbuonkt]

đã huỷ thì còn kê khai làm gì chứ. kê vào bảng tình hình sử dụng hoá đơn đó.

 

[hv2004]

Cảm ơn các bạn đã giúp mình, cho mình hỏi thêm một việc này nữa trên bảng kê 01-2/GTGT.
Khi mình kê khai hóa đơn đầu vào mà mình đã ghi đúng mã số thuế trên hóa đơn rồi nhưng máy báo là thông sai mình phải chỉnh sửa.
Vậy các bạn cho mình hỏi làm thế nào để chỉnh sửa và biết mã số đúng.
Mình đã ghi đúng mã số trên hóa đơn do khách hàng giao rồi.