Kê khai thuế ghi nhầm mục

[keoxjnh]

Cả nhà giúp em việc này với ạ.
Em mới làm kế toán cho một công ty mới thành lập cách đây 1 tháng.
Vì mới ra trường nên cũng chưa có kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên em là thuế. Đầu tháng 3 này khi kê khai nộp thuế hóa đơn GTGT thì trong bảng kê khai hóa đơn GTGT đầu vào có 2 mặt hàng là "khắc dấu" và "Mua dây cáp".
2 mặt hàng này trên Hóa đơn GTGT thì không có thuế.
Đáng nhẽ phải ghi vào mục 3 thì em lại ghi chung luôn vô mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế. Em để thuế suất là 0%. Bây giờ em mới để ý là mình nhầm mục.
Mọi người cho em cách giải quyết được không ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Giúp em với - Kê khai thuế ghi nhầm mục

Cả nhà giúp em việc này với ạ.
Em mới làm kế toán cho một công ty mới thành lập cách đây 1 tháng.
Vì mới ra trường nên cũng chưa có kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên em là thuế. Đầu tháng 3 này khi kê khai nộp thuế hóa đơn GTGT thì trong bảng kê khai hóa đơn GTGT đầu vào có 2 mặt hàng là "khắc dấu" và "Mua dây cáp".
2 mặt hàng này trên Hóa đơn GTGT thì không có thuế.
Đáng nhẽ phải ghi vào mục 3 thì em lại ghi chung luôn vô mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế. Em để thuế suất là 0%. Bây giờ em mới để ý là mình nhầm mục.
Mọi người cho em cách giải quyết được không ạ.

Nếu cty em chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT thì em đã kê đúng, không có gì phải hoảng cả.
lưu ý chỉ kê với hóa đơn GTGT thôi, còn hóa đơn bán hàng ( trực tiếp, thông thường ) thì không có kê vào như hướng dẫn khai thuế theo TT28/2011

* Chú ý: Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này.

 

[keoxjnh]

Ðề: Giúp em với - Kê khai thuế ghi nhầm mục

* Chú ý: Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này.

Chết. 2 hóa đơn này không ghi vào bảng kê. Mà em lỡ kê rồi, nộp rồi vậy em phải làm thế nào để chỉnh sửa hả bác.
Tại em gà quá. Làm lần đầu nên không chú ý. Bác chỉ em cách chỉnh sửa với. Chắc xong đợt này nhớ đến già T.T

 

[VTM]

Ðề: Giúp em với - Kê khai thuế ghi nhầm mục

2 hóa đơn này không ghi vào bảng kê. Mà em lỡ kê rồi, nộp rồi vậy em phải làm thế nào để chỉnh sửa hả bác.
Tại em gà quá. Làm lần đầu nên không chú ý. Bác chỉ em cách chỉnh sửa với. Chắc xong đợt này nhớ đến già T.T

Làm lại bộ tờ khai mới + Công văn giải trình rồi nộp.

 

[keoxjnh]

Ðề: Giúp em với - Kê khai thuế ghi nhầm mục

Làm lại bộ tờ khai mới + Công văn giải trình rồi nộp.

Bác cho em xin mẫu được không. Bên em kê khai qua mạng. vậy mang tờ khai với giải trình lên cục thuế nộp hay gì ạ?

 

[romxinh86]

Ðề: Kê khai thuế ghi nhầm mục

Bạn kê khai như vậy là dư 2 hóa đơn trong bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới số thuế được khấu trừ => sai sót không nghiêm trọng nên bạn không cần phải làm tời giải trình và nộp lại tờ khai làm gì.

Bạn nên rút kinh nghiệm trong các lần sau thôi. Nhớ những HĐ thông thường không phải kê khai nhé bạn.

 

[keoxjnh]

Ðề: Kê khai thuế ghi nhầm mục

Bạn kê khai như vậy là dư 2 hóa đơn trong bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới số thuế được khấu trừ => sai sót không nghiêm trọng nên bạn không cần phải làm tời giải trình và nộp lại tờ khai làm gì.

Bạn nên rút kinh nghiệm trong các lần sau thôi. Nhớ những HĐ thông thường không phải kê khai nhé bạn.

Đúng là Em thấy không ảnh hưởng. Tại cái đó thuế = 0. nó chỉ làm tăng tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chứ không ảnh hưởng tới thuế. Nếu không cần giải trình gì thì may quá.
Vâng. Lần sau em sẽ để ý kỹ hơn. Rút kinh nghiệm lần đầu tiên để nhớ ạ.

 

[hoadon]

Ðề: Kê khai thuế ghi nhầm mục

Đúng là Em thấy không ảnh hưởng. Tại cái đó thuế = 0. nó chỉ làm tăng tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chứ không ảnh hưởng tới thuế. Nếu không cần giải trình gì thì may quá.
Vâng. Lần sau em sẽ để ý kỹ hơn. Rút kinh nghiệm lần đầu tiên để nhớ ạ.

Mới ra trường chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm mà làm tổng hợp thì Bạn nên ra các trung tâm kế toán học thêm cho khỏi bỡ ngỡ và tránh vấp phải những sai sót không đáng có.

 

[keoxjnh]

Ðề: Kê khai thuế ghi nhầm mục

Tại công ty mới mở nên không có nhiều phát sinh. 1 tháng chỉ có 1 đến 2 hợp đồng nên em vừa học vừa làm ý mà

 

[keoxjnh]

Ðề: Kê khai thuế ghi nhầm mục

Mấy anh chị cho em hỏi thêm luôn.
Sang tháng lập bảng TTNDN tạm tính. ở mục [11]là chi phí thực tế phát sinh trong kì.
Tháng trước vì kê khai nhầm nên tổng giá trị khác .
Bây giờ em phải kê khai như thế nào ạ?