Điều chỉnh thuế đầu vào trên tờ khai thuế như thế nào?

[Chu Huyen]

Trường hợp của em lạ lắm.
Trong tháng 5, Bảng kê đầu vào của em có 01 hđ em kê khai nhầm
Em muốn kê khai điều chỉnh vào tờ khai thuế tháng 6, cụ thể là chỉ tiêu thứ 19 trên tờ khai. Nhưng mà phần mềm lại không cho nhập số liệu vào, em đã thử trên phần mềm này của các công ty bạn em nhưng đều ko được. Vậy em phải làm sao đây?
Bạn em nói em phải kê khai vào phụ lục 01-3GTGT trước nhưng mà phụ lục đó chỉ dành cho Hóa đơn bán ra mà thôi. Vì khi em điều chỉnh trên phụ lục đó thì phần mềm chỉ cho phép điền số liệu vào chỉ tiêu 35 hoặc 37 trên tờ khai mà thôi
Chả lẽ khi em kê khai sai hóa đơn đầu vào thì em ko điều chỉnh được trên phần mềm sao? Đã có bác nào điều chỉnh thuế đầu vào chưa vậy> Giúp em với

 

[kla]

Bạn của bạn nói đúng rồi đó, bây giờ bạn muốn điều chỉnh thì bạn phải vào PL01-3/GTGT và tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS. Nếu muốn chắc chắn bạn nên tìm đọc công văn số 3267 nó có hướng dẫn chi tiết hoặc bạn tìm đọc lại các bài tương tự trên diễn đàn. Chúc bạn làm tốt!

 

[Chu Huyen]

Bạn của bạn nói đúng rồi đó, bây giờ bạn muốn điều chỉnh thì bạn phải vào PL01-3/GTGT và tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS. Nếu muốn chắc chắn bạn nên tìm đọc công văn số 3267 nó có hướng dẫn chi tiết hoặc bạn tìm đọc lại các bài tương tự trên diễn đàn. Chúc bạn làm tốt!

Em tìm thấy công văn đấy rồi, nhưng mà ko biết tải nó về thế nào cả. Đây nè
http://misa.com.vn/Default.aspx?Page=NewsDetails&NewsID=318

 

[hutiumiga]

Trường hợp của em lạ lắm.
Trong tháng 5, Bảng kê đầu vào của em có 01 hđ em kê khai nhầm
Em muốn kê khai điều chỉnh vào tờ khai thuế tháng 6, cụ thể là chỉ tiêu thứ 19 trên tờ khai. Nhưng mà phần mềm lại không cho nhập số liệu vào, em đã thử trên phần mềm này của các công ty bạn em nhưng đều ko được. Vậy em phải làm sao đây?
Bạn em nói em phải kê khai vào phụ lục 01-3GTGT trước nhưng mà phụ lục đó chỉ dành cho Hóa đơn bán ra mà thôi. Vì khi em điều chỉnh trên phụ lục đó thì phần mềm chỉ cho phép điền số liệu vào chỉ tiêu 35 hoặc 37 trên tờ khai mà thôi
Chả lẽ khi em kê khai sai hóa đơn đầu vào thì em ko điều chỉnh được trên phần mềm sao? Đã có bác nào điều chỉnh thuế đầu vào chưa vậy> Giúp em với

Bạn vào đây xem nhé: http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=45072

 

[Ngatlantim]

tháng trước em cũng kê nhầm 1 HĐ như vậy đó. em được 1 bác ở phòng nộp tờ khai hướng dẫn là vì bên em Thuế GTGT được khấu trừ vẫn âm nên hãy làm vào tờ 01-3/GTGT.khi đó số liệu sẽ tự nhập ở chỉ tiêu 35 của tờ khai, em cũng thắc mắc là bên em chưa có đầu ra thì sao lại kê như vậy thì họ bảo ko sao điều chỉnh như thế mới đúng được.nếu cty anh ( chị ) cũng ở trường hợp đó thì làm như vậy nhé.nếu làm vào 01/KHBS thì chắc chắn sẽ bị tính thêm tiền phạt theo số ngày chậm nộp đó