Kê khai thiếu thuế GTGT ở kỳ trước

[sunny_acc]

Trong báo cáo tháng 4, mình quên kê khai ở cột [23]: 1.250.000 & thuế còn được khấu trừ là 2.600.000
Sang tháng 5, mình kê vào số tiền này vào bảng 01/KHBS và số thuế được KT trong T5 là: 3.200.000, đáng lý phải tổng của 1.250.000+3.200.000=4.450.000. Vì mình thấy số dư trên TK tháng 6 chỉ là số dư của cuối tháng 5 mà chưa cộng phần số thuế thiếu 1.250.000

Chỉ dùm mình với. cảm ơn các bạn

 

[La An]

Trong báo cáo tháng 4, mình quên kê khai ở cột [23]: 1.250.000 & thuế còn được khấu trừ là 2.600.000
Sang tháng 5, mình kê vào số tiền này vào bảng 01/KHBS và số thuế được KT trong T5 là: 3.200.000, đáng lý phải tổng của 1.250.000+3.200.000=4.450.000. Vì mình thấy số dư trên TK tháng 6 chỉ là số dư của cuối tháng 5 mà chưa cộng phần số thuế thiếu 1.250.000

Chỉ dùm mình với. cảm ơn các bạn

Bạn chỉ cần điều chỉnh tở khai 01/gtgt tháng 4 rồi nộp lại thôi chư bạn đưa no sang tháng 5 thì ko đúng, mà cơ quan thuế ở chỗ bạn ko kiểm trả báo cáo sao mà bạn làm sai mà ko gọi bạn lên điều chỉnh:atom:

 

[quynhlinh24]

Chắc tại bạn chưa làm Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/3GTGT và làm lại tờ khai thuế tháng 04 với chỉ tiêu 23. Giờ bạn làm lại tờ khai 01/KHBS rồi làm 01-3/GTGT và tờ khai 01/GTGT của tháng 4 với chỉ tiêu 23 nói trên. Nếu làm đúng bạn sẽ có kết quả đúng của chỉ tiêu 43 tháng này. Thân!

 

[quynhlinh24]

Bạn chỉ cần điều chỉnh tở khai 01/gtgt tháng 4 rồi nộp lại thôi chư bạn đưa no sang tháng 5 thì ko đúng, mà cơ quan thuế ở chỗ bạn ko kiểm trả báo cáo sao mà bạn làm sai mà ko gọi bạn lên điều chỉnh:atom:

Tháng trước mình cũng bị như vậy, tự mình phát hiện ra rồi sửa thôi, cơ quan thuế chẳng kiểm tra và thông báo cho mình gì cả.
:034:

 

[La An]

Tháng trước mình cũng bị như vậy, tự mình phát hiện ra rồi sửa thôi, cơ quan thuế chẳng kiểm tra và thông báo cho mình gì cả.
:034:

mình cũ gặp trương hợp này 1 lần đó vậy mà bên thuế kêu lên nộp tờ mới

 

[sunny_acc]

Chắc tại bạn chưa làm Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/3GTGT và làm lại tờ khai thuế tháng 04 với chỉ tiêu 23. Giờ bạn làm lại tờ khai 01/KHBS rồi làm 01-3/GTGT và tờ khai 01/GTGT của tháng 4 với chỉ tiêu 23 nói trên. Nếu làm đúng bạn sẽ có kết quả đúng của chỉ tiêu 43 tháng này. Thân!

Quynhlinh ơi, mình đã làm TK 01/KHBS và nộp trong tháng 5 rồi, vậy bây giờ mình chỉ cần làm thêm tờ 01-3/GTGT nữa và TK 01/gtgt của tháng 4 thôi phải k?

Vậy mình có bị phạt gì k? cảm ơn Quynhlinh nhiều

 

[boloncon]

Trường hợp bạn tự kê khai bổ sung của các kỳ trước làm giảm số thuế phải nộp thì không bị phạt gì cả

 

[quynhlinh24]

Quynhlinh ơi, mình đã làm TK 01/KHBS và nộp trong tháng 5 rồi, vậy bây giờ mình chỉ cần làm thêm tờ 01-3/GTGT nữa và TK 01/gtgt của tháng 4 thôi phải k?

Vậy mình có bị phạt gì k? cảm ơn Quynhlinh nhiều

Theo mình bạn nên làm cả 01/khbs và 2 loại kia vẫn in ra 3 bản như TK01 tháng này, bạn mang đến CQ thuế và hỏi mấy anh chị thu tờ khai đó xem có phải nộp không. Còn việc khai bổ sung số thuế đầu vào thì bạn cứ thoải mái, trừ thuế đầu ra thôi, trốn thuế đấy!know: