Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quýII

[thaodangyeu1818]

Mọi người ơi, giúp em với>hôm nay em đi nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II, nhưng người quản lý thuế của công ty em yêu cầu phải nộp bản giải trình.Em tươởng tạm tính thì chỉ cần nộp mỗi tờ khai là đủ, giờ em phải làm những gi?công ty em mới thành lập vào tháng 5 đã có doanh thu nhưng vẫn lỗ.sổ sách kế toán cũng chưa hoàn thiện.mọi người giúp em với .

 

[thanhhung]

Mọi người ơi, giúp em với>hôm nay em đi nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II, nhưng người quản lý thuế của công ty em yêu cầu phải nộp bản giải trình.Em tươởng tạm tính thì chỉ cần nộp mỗi tờ khai là đủ, giờ em phải làm những gi?công ty em mới thành lập vào tháng 5 đã có doanh thu nhưng vẫn lỗ.sổ sách kế toán cũng chưa hoàn thiện.mọi người giúp em với .

Giải trình thì giải trình chứ sao, cứ giải trình trong cái tổng chi phí bao gồm những chi phí gì, in sổ kế toán ra đưa cho họ xem. Doanh thu cũng thế.

 

[levan18485]

Mọi người ơi, giúp em với>hôm nay em đi nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II, nhưng người quản lý thuế của công ty em yêu cầu phải nộp bản giải trình.Em tươởng tạm tính thì chỉ cần nộp mỗi tờ khai là đủ, giờ em phải làm những gi?công ty em mới thành lập vào tháng 5 đã có doanh thu nhưng vẫn lỗ.sổ sách kế toán cũng chưa hoàn thiện.mọi người giúp em với .

Tôi cũng giống bạn nè, tui đang làm thêm cho doanh nghiệp cơ khí thuộc chi cục thuế quận từ liêm, sáng nay đến nộp họ thấy số thuế fiar nộp ít quá bắt làm giải trình. Bây giờ bạn làm một bản như là sổ chi tiết TK 154 ấy. Chi phí bỏ ra phân bổ vào DT như thế nào! bạn làm chi tiết ra và đem đi lên cho họ xem, cái này ko cần fải nộp, chỉ là các Bác ấy muốn biết mình tính chi phí như thế nào ý mà. Bg bắt đầu làm đi nhé! Tui cũng thế này
Ah, mà chỗ tôi làm thêm là DN cơ khí, đang ko biết làm thế nào để tính chi phí cho đúng đây. Kế toán cũ chẳng xây dựng định mức gì cả, chẳng hiểu tại sao chị ấy có thể tính nên giá vốn cả, mình thì mới nhận công việc này, vì nghĩ là tạm tính nên mình cứ phân bổ chi phí theo doanh thu rùi đi nộp giờ bác thuế nói thế nên phải làm rõ ràng ra. Các bạn có ai có kinh nghiệm về SX cơ khí không, cho mình ý kiến để xây dựng chi phí tính giá thành sản phẩm đó với.mình đang định tính định mức, nhưng mình chưa rõ lắm về sản xuất cơ khí,vì mình đang làm kế toán dịch vụ thui! Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà!

 

[thaodangyeu1818]

Nhưng vấn đề là sổ sách kế toán bên em vẫn chưa hoàn thiện, em lai mới vào đây làm,bên chỗ em là công ty thương mại, jờ em chẳng biết làm thế nào cả. hic hic . em cũng thuôc chi cục thuế từ liêm

 

[thanhhung]

Nhưng vấn đề là sổ sách kế toán bên em vẫn chưa hoàn thiện, em lai mới vào đây làm,bên chỗ em là công ty thương mại, jờ em chẳng biết làm thế nào cả. hic hic . em cũng thuôc chi cục thuế từ liêm

Vậy đã kê khai thuế TNDN theo mẫu nào vậy?

 

[thaodangyeu1818]

em kê theo mẫu 1A,nhưng mà có một số khoản chi phí em mới tổng hợp rồi phân bổ , e mới vào lam mà. Cứ nghiĩ là sẽ hoànthiện sau.jờ rối lên rồi ,lo qua.

 

[hoangtq]

Giải trình ở đây nên hiểu là "biết điều với cán bộ" (vì bạn mới vào làm, họ thấy nhân viêm mới nên họ 'cảnh cáo' ấy mà).

Theo thông tư 60, khi bạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính cho quý, nếu không có thu nhập từng lần phát sinh chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (kê khai riêng) thì bạn chỉ cần làm mẫu 01A/TNDN là đủ, việc bạn đưa doanh thu, chi phí không cần chính xác tuyệt đối nhưng phải tương đối phù hợp với tờ khai thuế GTGT, cụ thể:
- Tổng DT trong quý = bán ra chưa VAT trên tờ khai GTGT.
- Tổng CP = [mua vào chưa thuế trên tờ khai GTGT + lương + BHXH + một số CP phân bổ - (mua vào là TSCD, CCDC + chi phí trả trước)].

Bạn cứ làm theo công thức trên, đàm bảo kết quả không lệch nhiều so với cuối năm quyết toán, vậy là xong.

Cán bộ thuế nói mình phải giải trình tờ khai là không có cơ sở và không theo quy định nào cả, tuy nhiên việc "tranh luận" với họ là điều cần hạn chế.

Chúc bạn thành công

 

[thanhhung]

Giải trình ở đây nên hiểu là "biết điều với cán bộ" (vì bạn mới vào làm, họ thấy nhân viêm mới nên họ 'cảnh cáo' ấy mà).

Không phải người mới làm nào cũng dễ bắt bẻ đâu nhé!

Theo thông tư 60, khi bạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính cho quý, nếu không có thu nhập từng lần phát sinh chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (kê khai riêng) thì bạn chỉ cần làm mẫu 01A/TNDN là đủ, việc bạn đưa doanh thu, chi phí không cần chính xác tuyệt đối nhưng phải tương đối phù hợp với tờ khai thuế GTGT, cụ thể:
- Tổng DT trong quý = bán ra chưa VAT trên tờ khai GTGT.
- Tổng CP = [mua vào chưa thuế trên tờ khai GTGT + lương + BHXH + một số CP phân bổ - (mua vào là TSCD, CCDC + chi phí trả trước)].

Bạn cứ làm theo công thức trên, đàm bảo kết quả không lệch nhiều so với cuối năm quyết toán, vậy là xong.

Cán bộ thuế nói mình phải giải trình tờ khai là không có cơ sở và không theo quy định nào cả, tuy nhiên việc "tranh luận" với họ là điều cần hạn chế.

Chúc bạn thành công

Ai nói không có cơ sở! Đó là quyền đầu tiên của cơ quan thuế đó!

 

[tranthugiang]

các anh chị kế toán giúp em với ! hôm trước em có kê khai tờ khai TNDN nhưng giờ kiểm kê lại số sách thấy kê sai 20 đồng . số tiền nhỏ thế này ko biết em có cần phải kê lại hay chuyển sang điều chỉnh ở quý sau ko ? rất mong các anh chị trả lời giúp em .

 

[La An]

các anh chị kế toán giúp em với ! hôm trước em có kê khai tờ khai TNDN nhưng giờ kiểm kê lại số sách thấy kê sai 20 đồng . số tiền nhỏ thế này ko biết em có cần phải kê lại hay chuyển sang điều chỉnh ở quý sau ko ? rất mong các anh chị trả lời giúp em .

Ko sao đâu bạn đây chỉ là tam tính thôi mà :038:

 

[tranthugiang]

cảm ơn chị La An rất nhiều

 

[vittran]

bạn nào mà giống mình vậy ta
cuối cuùng kết luận là chỉ cần nộp mỗi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính- mẫu 01A/TNDN phải không ạ.