Cho em hỏi về Điều Chỉnh giảm thuế VAT!!

[ketoana2]

Các anh chi oi cho em hỏi. về điều chình giảm thuế VAT
Em phát hiện mấy tháng trước có một số hóa đơn, em thấy không hợp lệ ,nên em muốn bỏ nó ra ,( không ghi nhận chi phí)
Nên tháng 8 này em muốn điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế
+ Nhưng em không hiểu ghi giảm bẳng cách nào?,
+Trong phần mền tự khai thuế, Bản phụ lục 01-3/GTGT ghi “theo bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh”, vậy bản này mẫu như thế nào cho em file mẫu này đi, mẫu này tự mình khai hay phải làm nhiều thủ tục với thuế mới được khai?

 

[nghimaikhongra]

Các anh chi oi cho em hỏi. về điều chình giảm thuế VAT
Em phát hiện mấy tháng trước có một số hóa đơn, em thấy không hợp lệ ,nên em muốn bỏ nó ra ,( không ghi nhận chi phí)
Nên tháng 8 này em muốn điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế
+ Nhưng em không hiểu ghi giảm bẳng cách nào?,
+Trong phần mền tự khai thuế, Bản phụ lục 01-3/GTGT ghi “theo bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh”, vậy bản này mẫu như thế nào cho em file mẫu này đi, mẫu này tự mình khai hay phải làm nhiều thủ tục với thuế mới được khai?

Bạn muốn hỏi tờ khai bản điều chỉnh khai bổ sung uh? mình có đấy không biết có giống cái bạn cần không hehe mail cho mình mình gửi cho hadongvn@gmail.com :012:

 

[thanhhung]

Các anh chi oi cho em hỏi. về điều chình giảm thuế VAT
Em phát hiện mấy tháng trước có một số hóa đơn, em thấy không hợp lệ ,nên em muốn bỏ nó ra ,( không ghi nhận chi phí)
Nên tháng 8 này em muốn điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế
+ Nhưng em không hiểu ghi giảm bẳng cách nào?,
+Trong phần mền tự khai thuế, Bản phụ lục 01-3/GTGT ghi “theo bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh”, vậy bản này mẫu như thế nào cho em file mẫu này đi, mẫu này tự mình khai hay phải làm nhiều thủ tục với thuế mới được khai?

Trong chương trình Hỗ trợ kê khai có mẫu 01/KHBS đó, bạn vào đó thực hiện điều chỉnh cho từng tháng.

 

[ketoana2]

Bạn muốn hỏi tờ khai bản điều chỉnh khai bổ sung uh? mình có đấy không biết có giống cái bạn cần không hehe mail cho mình mình gửi cho hadongvn@gmail.com :012:

mail cua minh là trochoi_vl@yahoo.com
Xin cám ơn sự giúp đỡ của bạn

 

[ketoana2]

Trong chương trình Hỗ trợ kê khai có mẫu 01/KHBS đó, bạn vào đó thực hiện điều chỉnh cho từng tháng.

ban oi cho minh hỏi nữa!
Mình làm như bạn nói mà không được nè:
Thuế mình còn được khấu trừ là 112 triệu ( hay số thuế phải nộp là -112 tr)
Mình điều chỉnh lại thuế còn 110 triệu (hay số thuế phải nộp là -110 tr)
Vậy mà phần mền bảo mình phải nộp 2 tr + tiền phạt nộp chậm là sao vậy?
Lẽ ra cơ quan thuế được giảm số tiền hoàn thuế là 2 tr vậy mà đằng này phần mền bảo mình nộp thêm 2tr cho thuế là sao?

 

[Ha Phuong Linh]

he he. Mình cũng gặp trường hợp đó rồi. Cơ quan thuế nơi mình trả lời là chỉ được điều chỉnh vào mẫu 01/KHBS thôi và phải đem số tiền điều chỉnh giảm đi đó mà nộp mặc dù bạn còn được khấu trừ.

 

[Ha Phuong Linh]

Đúng như bạn ketoana2 nói đấy bạn tìm công văn 3267 có nói về vấn đề này đó. Mình cũng tranh luân với cơ quan thuế nhiều rồi nhưng không ăn thua.phần mền kê khai đó thật là bất cập.

 

[nghimaikhongra]

mail cua minh là trochoi_vl@yahoo.com
Xin cám ơn sự giúp đỡ của bạn

ketoana2 ơi mình đã gửi cho bạn rồi đấy, bạn check mail đi nhé ! chúc may mắn !:dance2:

 

[phamphuonglinh]

Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trong phần mềm HTKK

Vào tháng 5/2007 công ty mình có mua 2 chiếc xe dùng xây lắp công trình xây dựng. Mình đã kê thuế GTGT của 2 chiếc xe này vào tháng 5/2007
Đến tháng 3/2008 cơ quan thuế phát hiện 2 hóa đơn mà cty mình kê là hóa đơn không hợp pháp vì DN phát hành hóa đơn đã bỏ trốn. Công ty mình bị phạt vi phạm hành chính vì sử dụng hóa đơn của DN bỏ trốn, đồng thời không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn này.
Theo luật thuế thì để điều chỉnh phần thuế GTGT của hóa đơn này mình phải kê khai mẫu 01/KHBS và phải nộp tiền thuế GTGT của hóa đơn này và tiền phạt chậm nộp 0.05%/ngày.
Công ty mình có làm công văn xin được miễn giảm tiền phạt chậm nộp 0.05%/ngày đối với tiền thuế này và xin được điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ chứ không phải nộp bằng tiền và được cơ quan thuế chấp nhận.
Vậy theo các bạn, mình phải kê thuế thế nào để giảm số thuế được hoàn và không phải nộp phạt 0.05%/ngày?