Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

[ttkh0712]

Chào cả nhà!
Mình có 1 vấn đề rắc rối cần nhờ mọi người giúp đỡ
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau trong tháng 12 năm 2012 là 1.363.000
Nhưng số dư cuối kỳ trên tài khoản 133 trong bảng cân đối kế toán là 1.339.000
Vậy giờ mình phải làm sao cho hợp lý, bạn nào biết giúp mình với
Cảm ơn nhiều

 

[rockgunak]

Ðề: Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

Nợ 133: khoản thiếu nói trên. Có vào 33889...abcxyz. Số nhỏ mà cook đi chút là đc, ko đáng kể gì đâu.

 

[domai108]

Ðề: Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

Chắc có cái HĐ nào đó khai thuế 2 lần hoặc hạch toán trên BCTC bị thiếu, bạn kiểm tra lại rồi điều chỉnh.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

Lệch thì phải lấy từng cái hóa đơn ra kiểm tra lại theo từng tháng, kế cả phần kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ xem đã đúng chưa? vì sao có sự sai lệch đó thì mới có hướng giải quyết đúng đắn bạn hiền.

 

[ttkh0712]

Ðề: Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

Mình tìm ra nguyên nhân là do mấy cái hóa đơn tiền phí của ngân hàng. Hóa đơn tính phí tháng 5 mà tới tháng 8 mới khai thuế, thành ra nó bị lệch

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

Tháng 5 hạch toán vào phí hết nhưng tháng 8 vẫn kê khai?

 

[ttkh0712]

Ðề: Thuế gtgt bị lệch so với báo cáo tài chính!

Do mấy tờ hóa đơn tính phí ngân hàng về trễ. Nên tháng 5 mình hạch toán chi phí, tháng 8 mới khai thuế. Chỉ lệch tiền thuế thôi