Kê khai trùng HĐ GTGT trực tiếp

[Tran Kieu]

Mọi người cho mình hỏi chút. Tháng 3 và tháng 4 Cty mình kê khai trùng 1 số hoá đơn GTGT trực tiếp nhưng bây giờ mới phát hiện ra. Trong tờ khai đều thể hiện cả 2 tờ hoá đơn này, giờ mình phải làm thế nào? Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.:flowersun

 

[ketoancom]

Về thuế thì bạn không cần phải làm gì hết.

Thân.

 

[Tran Kieu]

Em hiểu là nó không ảnh hưởng gì đến thuế cả. Nhưng mà trên 2 tờ khai thuế thágn 3 và tháng 4 đã nộp cho cơ quan thuế ở phần giá trị hàng hoá cả 2 tháng đều có thể hiện của hoá đơn này. Vậy em phải làm thế nào?

 

[NPT]

Em hiểu là nó không ảnh hưởng gì đến thuế cả. Nhưng mà trên 2 tờ khai thuế thágn 3 và tháng 4 đã nộp cho cơ quan thuế ở phần giá trị hàng hoá cả 2 tháng đều có thể hiện của hoá đơn này. Vậy em phải làm thế nào?

Sai thì sửa, làm điều chỉnh cho tháng sau.

 

[Tran Kieu]

Nhưng mà trên HTKT ở mẫu 01/KHBS chỉ có chỉ tiêu điều chỉnh thuế GTGT chứ không có chỉ tiêu điều chỉnh cho tiền hàng. Trong trường hợp này thì phải làm như thế nào?

 

[NPT]

Nhưng mà trên HTKT ở mẫu 01/KHBS chỉ có chỉ tiêu điều chỉnh thuế GTGT chứ không có chỉ tiêu điều chỉnh cho tiền hàng. Trong trường hợp này thì phải làm như thế nào?

Không có cách nào điều chỉnh cái này, chỉ chờ TCT trả lời việc này thôi, bạn cứ để nguyên như thế đi.

 

[hoaiphong99]

Làm văn bản hỏi cục thuế, họ trả lời sao làm y vậy là chắc nhất. Để chắc ăn nên đem CV lên thẳng cục thuế nộp, nhờ văn thư đóng cho cái dấu đã nhận, sau này nếu cục thuế ko có trả lời thì có cái mà diễn giải.