phần phí xăng dầu trên HĐ xăng dầu thì kê khai thế nào?

[thanh huy tuyet]

Cả nhà cho mình hỏi mình đang làm cho công ty XD khi kê khai trên phần mềm 1.3.0.1của chi cục thuế thì những hóa đơn xăng dầu mình kê phần phí xăng dầu vào mục 2 (hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SX kinh doanh không chịu thuế GTGT) số tiền còn lại kê vào mục 1(Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho Ssuất có đúng không?Tất cá các HĐ GTGT trong tháng mình đều kê vào mục 1 có đúng không?
VD trên hoá đơn xăng có ghi cộng tiền hàng là: 1.328.636 thuế GTGT 132.864,phí xăng dầu là 39500 thì trên tờ khai mình ghi ở mục 1(hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT) cột 8(Doanh số chưa có thuế) là:1.328.636 cột 9(thuế suất) :132.864 và mục 2(Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT) là:39.500 như vậy có đúng không?
Mong nhận được đóng góp sớm của cả nhà vì sắp hết hạn nộp báo cáo rồi

 

[ngabinh]

ko đâu bạn ạ.bạn cộng phụ phí XD với tiền chưa thuế rồi kê khai vào mục 1 ấy.như ví dụ của bạn thì" tiền chưa thuế là:1.328.636+39.500.VAT là:132.864 nhé.ko dính gì đến mục 2 nhé! thân chào.

 

[thumper]

Làm như bạn ngabinh là đúng rồi đó...Mà các bạn nên đọc các bài đã có trước đi nhé...nhiều nhiều lắm đó ..hì hì hì

 

[thanh huy tuyet]

Kê khai phần phí xăng dầu trong tờ khai

ko đâu bạn ạ.bạn cộng phụ phí XD với tiền chưa thuế rồi kê khai vào mục 1 ấy.như ví dụ của bạn thì" tiền chưa thuế là:1.328.636+39.500.VAT là:132.864 nhé.ko dính gì đến mục 2 nhé! thân chào.

Nhưng làm như vậy thì cột thuế GTGT không bằng cột thuề suất nhân với cột doanh số bán chưa thuế phải không bạn.Cảm ơn bạn đã trả lời giúp mình