Điều chỉnh giảm thuế đầu vào làm tăng số thuế phải nộp

[thanha]

Các Anh/Chị xem giúp em với.
Trong tháng 4/2008 bên em có một hóa đơn đầu vào ghi sai thông tin, làm giảm đi số thuế là 35.500vnđ.
Nhưng trong tờ khai thuế tháng 4/2008 do công ty em đựơc khấu trừ nên số thuế đã kê khai là 33.458vnđ.
Em đã sử dụng Mẫu số 01/KHBS để kê khai như sau: Chọn kỳ kê khai sau đó
Chọn chỉ tiêu điều chỉnh là: I. Tăng số thuế phải nộp; Chọn Mã chỉ tiêu: 23 Tổng số thuế GTGT đựơc khấu trừ kỳ;
Số đã kê khai hiển thị là: 33.458;
Số điều chỉnh em tính là= Số đã kê khai - 35.500 = 33.458 -35.500 = - 2.042
Nhưng trong phần mềm không cho nhập số là âm ( -2.042);
Và nếu như nhập là 2.042 thì không đúng. Khi đó Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai là: 31.416.
Đúng thì số Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai sẽ phải hiển thị là : 35.500;
Các Anh/Chị xem và chỉ cho em cách làm với nhé. Em cảm ơn ạ!

 

[phonglan1977]

minh cũng vừa làm trường hợp giống bạn.
Bước 1:Bạn vào khai bổ sung bạn chọn kỳ điều chỉnh là tháng 4 sau đó nhập số liệu vào và chỉnh tờ khai bổ sung của kỳ tháng 4
Bước 2: Tháng 9 bạn mới phát hiện ra thì điều chỉnh vào mục tăng thuế GTGT hàng bán ( chị phụ trách thuế bên mình bảo thế) bạn thử xem nhé.