Hình thức đúng của sổ NKC?
- Thread starter Dunghd
- Ngày gửi
Sửa lần cuối:
Nguyen Van Gan
Cao cấp
Coi lại ngày tháng nghiệp vụ phát sinh thôi. theo mình thì chi như vậy cách nào cũng được.
Mình chỉ cần hỏi cách nào mới đúng thôi, vì cách 1 cty mình làm đã lâu rồi, còn cách 2 bạn mình nói nếu ghi 2 lần PC cho TK1111 thì phải viết 2 PC, nên cách 2 đúng, cả nhà cho ý kiến thêm đi, nhất làm mấy bạn làm hình thứ NKC ý. Thân.
Hihi, lúc nãy ko để ý mà chỉ lo copy ở trên xuống, sorry, vậy 2 dòng cuối cùng không cần ghi ah? Phải ghi là chi cho mục đích gì chứ nhỉ?
honghanhbt
Pinkcat
Mình gửi kèm theo file này bạn tham khảo nha.
Híc, tự dưng mình quên mất cách gửi kèm file rùi, bạn nào chỉ zùm mình với.
Híc, tự dưng mình quên mất cách gửi kèm file rùi, bạn nào chỉ zùm mình với.
honghanhbt
Pinkcat
Thôi mình nói túm lại thế này( vì chưa tìm được cách gửi file đính kèm) :
Mẫu thứ 2 của bạn là đúng. Nhưng bạn cần kiểm tra lại cho thật chính xác:
- cột ghi tiền: nếu là PC thì số tiền ở bên Có; Nếu là PT thì số tiền ghi bên Nợ.
- Dòng diễn giải: chỉ cần 1 dòng thôi, bạn ghi 2 dòng thế là sai.
VD: PC02: VAT đầu vào của HĐ 104/ TKĐU: 13311/ Nơ.: bỏ trống/ Có: 1
Thế là xong.
bạn chú ý: bạn đang thể hiện nghiệp vụ chi tiền, thì số tiền phải được thể hiện ở bên Có của TK 111 chứ không phải thể hiện bện TK đối ứng đâu.
Chúc bạn thành công.
Mẫu thứ 2 của bạn là đúng. Nhưng bạn cần kiểm tra lại cho thật chính xác:
- cột ghi tiền: nếu là PC thì số tiền ở bên Có; Nếu là PT thì số tiền ghi bên Nợ.
- Dòng diễn giải: chỉ cần 1 dòng thôi, bạn ghi 2 dòng thế là sai.
VD: PC02: VAT đầu vào của HĐ 104/ TKĐU: 13311/ Nơ.: bỏ trống/ Có: 1
Thế là xong.
bạn chú ý: bạn đang thể hiện nghiệp vụ chi tiền, thì số tiền phải được thể hiện ở bên Có của TK 111 chứ không phải thể hiện bện TK đối ứng đâu.
Chúc bạn thành công.
levanton
Cao cấp
Về số liệu: Cách ghi số liệu thì cách 2 đúng, nhưng để tiên cho áp dụng công thức nhất là trong excel thì ghi như cách 1 cũng được.
Về biểu mẫu : Cột ghi TK đối ứng, bị thừa chữ " đối ứng"
Về ghi nội dung:
Dòng 1, ghi Nợ TK 642: bạn ghi là: chi phí tiếp khách
Dòng 2, ghi Nợ 131 : bạn đã ghi đúng
Dòng ghi Có Tk 1111: bạn ghi là : Chi tiền mặt
Về biểu mẫu : Cột ghi TK đối ứng, bị thừa chữ " đối ứng"
Về ghi nội dung:
Dòng 1, ghi Nợ TK 642: bạn ghi là: chi phí tiếp khách
Dòng 2, ghi Nợ 131 : bạn đã ghi đúng
Dòng ghi Có Tk 1111: bạn ghi là : Chi tiền mặt
Bạn gởi file lên mình tham khảo nhé, vào "tải file từ máy"->gởi file từ máy tính của bạn ->browse (tự kiếm) ->gởi file từ một URL ->đóng khung.
Thân.