Thuế suất thuế GTGT trên HĐ đầu ra và đầu vào

[nemphuthe]

Cứu em với các pác ơi. cty em là cty thương mại, bình thường bọn em xuất HĐ đầu ra với thuế suất 10%. Tháng 10/2008 em có xuất 1 HĐ đầu ra, theo thói quen vẫn xuất 10%, lúc đó HĐ đầu vào chưa về. Đến giờ nhận đc HĐ đầu vào thì thấy thuế suất của nó là 5%. Làm sao bi giờ?Hủy HĐ sao?(khách hàng của bọn em ở tít trong TPHCM lận, mà giờ báo hủy HĐ vì sai thuế suất thì mất uy tín quá. Híc...)

 

[snownight]

Cái này bắt buộc bạn phải hủy HĐ thôi !

 

[nemphuthe]

Hic. Cảm ơn bác nhé

 

[Pear59]

Cứu em với các pác ơi. cty em là cty thương mại, bình thường bọn em xuất HĐ đầu ra với thuế suất 10%. Tháng 10/2008 em có xuất 1 HĐ đầu ra, theo thói quen vẫn xuất 10%, lúc đó HĐ đầu vào chưa về. Đến giờ nhận đc HĐ đầu vào thì thấy thuế suất của nó là 5%. Làm sao bi giờ?Hủy HĐ sao?(khách hàng của bọn em ở tít trong TPHCM lận, mà giờ báo hủy HĐ vì sai thuế suất thì mất uy tín quá. Híc...)

Trước hết em phải kiểm tra xem hàng hoá đó thuế suất nào là đúng.
Nếu thuế suất đúng là 5% thì coi như bên em nộp thừa, bên mua hàng của em chỉ được khấu trừ 5% thôi.
Nếu thuế suất đúng là 10% thì bên bán hàng cho em phải nộp thêm 5%, bên em chỉ được khấu trừ 5% theo hoá đơn.

 

[luckyluci]

Cứu em với các pác ơi. cty em là cty thương mại, bình thường bọn em xuất HĐ đầu ra với thuế suất 10%. Tháng 10/2008 em có xuất 1 HĐ đầu ra, theo thói quen vẫn xuất 10%, lúc đó HĐ đầu vào chưa về. Đến giờ nhận đc HĐ đầu vào thì thấy thuế suất của nó là 5%. Làm sao bi giờ?Hủy HĐ sao?(khách hàng của bọn em ở tít trong TPHCM lận, mà giờ báo hủy HĐ vì sai thuế suất thì mất uy tín quá. Híc...)

Theo mình thì bạn đâu cần hủy hóa đơn vì phần đó xem như bạn bị thiệt phần thuế thôi,cái này có lợi cho thuế mà.:015:

 

[hang_nguyen]

Bên cty bạn em cũng là cty thương mại, đầu ra của hóa đơn là 10% nhưng khi xuất bán hàng thì vô khu công nghiệp nên xuất hóa đơn 0%, như vậy có sao không ạ? Em giải thích với bạn em là không sao vì xuất hàng vô khu công nghiệp coi như mình xuất khẩu nên thuế suất 0%, em nói như vậy có đúng không ạ?

 

[trieukhang]

Bên cty bạn em cũng là cty thương mại, đầu ra của hóa đơn là 10% nhưng khi xuất bán hàng thì vô khu công nghiệp nên xuất hóa đơn 0%, như vậy có sao không ạ? Em giải thích với bạn em là không sao vì xuất hàng vô khu công nghiệp coi như mình xuất khẩu nên thuế suất 0%, em nói như vậy có đúng không ạ?

Thuế suất GTGT 0% cho hàng xuất khẩu (Đảm bảo các ĐK tại TT32) chứ đâu có quy định xuất khu công nghiệp (Và đương nhiên không được "coi như mình xuất khẩu nên thuế suất 0%"). Bạn nên lập biên bản thu hồi và hủy hóa đơn, xuất hóa đơn khác đúng thuế suất. Nếu không thì bạn vẫn phải kê khai thuế GTGT với đúng thuế suất (Tùy loại HHDV), còn bên mua thì không được khấu trừ thuế GTGT
Chào

 

[TrietThai]

Bên cty bạn em cũng là cty thương mại, đầu ra của hóa đơn là 10% nhưng khi xuất bán hàng thì vô khu công nghiệp nên xuất hóa đơn 0%, như vậy có sao không ạ? Em giải thích với bạn em là không sao vì xuất hàng vô khu công nghiệp coi như mình xuất khẩu nên thuế suất 0%, em nói như vậy có đúng không ạ?

Bạn phải xác định lại DN mình bán hàng là Doanh nghiệp gì đã.
Nếu là DN chế xuất. Làm Hợp đồng, mở tờ khai xuất, xuất Hóa đơn 0% và bên mua thanh toán qua NH cho bên bạn.
Nếu ko phải là DN chế xuất hủy Hóa đơn xuất lại.
Thân !!!

 

[HOANGNAM]

Bạn phải xác định lại DN mình bán hàng là Doanh nghiệp gì đã.
Nếu là DN chế xuất. Làm Hợp đồng, mở tờ khai xuất, xuất Hóa đơn 0% và bên mua thanh toán qua NH cho bên bạn.
Nếu ko phải là DN chế xuất hủy Hóa đơn xuất lại.
Thân !!!

Trong khu CN có DN chế xuất không bạn ?

 

[TrietThai]

Trong khu CN có DN chế xuất không bạn ?

Cho nói lại luôn. Cần ko fax cho cái Giấy chứng nhận DN chế xuất của Cty tớ tại KCN Đà Nẵng nè. :004:

 

[hang_nguyen]

Công ty Panasonic trong khu công nghiệp bắc thăng long, bên đó là xuất hóa đơn 0% ạ. Như vây thì vẫn định khoản kế toán bình thường ạ??? Em chưa hiểu vấn đề này lắm ạ

 

[ketoantapsu]

Công ty Panasonic trong khu công nghiệp bắc thăng long, bên đó là xuất hóa đơn 0% ạ. Như vây thì vẫn định khoản kế toán bình thường ạ??? Em chưa hiểu vấn đề này lắm ạ

Các anh chị ơi giúp em với, em cũng gặp trường hợp tương tự như thế này: Công ty em là công ty TM&DV,khi em xuất hóa đơn GTGT trả cho 1 cty trong KCN Bắc Thăng Long, thuế suất là 10%, nhưng công ty này không chấp nhận hóa đơn này vì họ bảo công ty của họ đang ở trong KCN,KCX nên thuế suất là 0%.

- Vậy em có phải viết lại hóa đơn với thuế suất 0%?
- Khi kê khai thuế thì em kê khai thế nào? (bạn em bảo là khi kê khai thuế thì khai là 10% )
Mong các anh chị giúp em.

 

[minhdhvl]

- phải viết lại hóa đơn với thuế suất 0%
- Khi kê khai thuế bán ra thì em kê khai 0%